按照市委、市政府《全面公开部门预算工作的通知》（铜办发〔2014〕5号）要求，为做好我会财政预算公开工作，确保群众对我单位财政预算工作的知情权、参与权和监督权，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，结合我会预算管理实际，现就我会预算信息公开工作制定实施方案（草案）如下：
　　一、主要公开内容
　　（一）部门预算说明。
　　1、部门概况。主要职责：铜川市工商业联合会主要承担着参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍的职责。单位性质：行政。经费管理方式：全额财政预算管理。人员情况：共有编制13名，其中行政编10名（公务员编9名，司机编1名），事业编3名，在编人数14人，其中永不退休人员1人，离岗3人。车辆情况：本单位在编公务用车2辆。财务独立核算，执行行政单位会计制度。资产情况：共有资产价值772885.54元。
　　2015年度工作任务：
　　1、开展“办诚信企业做诚信之人”倡议活动，为企业发展帮腔。
　　2、做好参加西洽会的准备工作，完成2015年度招商引资任务。
　　3、继续开展“非公企业非公人士风采展”征文活动，并对此项活动进行评选表彰。
　　4、做好会员发展和组织建设工作；全年发展会员120个，建设基层组织1个。
　　5、完成“非公有制经济政策文件”汇编，帮助和引导非公企业合理有效的利用国家优惠政策实现快速健康发展。
　　6、做好担保公司融资服务工作，为非公有制企业解决流动资金1亿元。
　　7、深入非公企业进行调研，形成高质量调研报告1份。
　　8、开展“为民服务零距离活动”:进农村，积极开展党的农村政策、法律知识宣讲工作，协助开展环境卫生整治；进社区，积极走访调研，了解社情民意，帮助解决社区生产生活中实际困难和问题。
　　2、部门预算收支说明。
　　一是收入预算情况。本单位2015年财政拨款收入为154.35万元，较上年减少0.77万元。基本支出拨款104.35万元，较上年减少0.77万元。其中：行政运行人员经费75.61万元, 事业运行11.39万元（较上年增加6.87万元），公用经费17.35万元(较上年较少2.2万元)。专项经费50万元。2015年退休1人，新进2人，人员工资福利拨款有所增加。
　　二是支出预算情况。总支出为154.35万元。基本支出104.35万元。工资福利支出87万元，较上年增长1.43万元（人员增加），其中行政人员工资支出59.59万元，事业人员工资支出11.39万元，对个人和家庭补助16.02万元(其中：住房公积金13.79万元，其他补助2.23万元)。行政运行支出17.35万元：其中机关办公费9.35万元，公务接待费3万元，车辆运行维护费5万元。专项经费支出50万元，主要用于对非公经济会员企业的宣传推介费，非公经济人士及企业管理人员的教育培训费，组织非公经济人士学习考察交流费，举办各类招商引资活动费。今年的支出除人员工资福利按规定有所变动外，其他支出指标和上年情况相同。
　　二、预算公开形式
　　按照有关规定要求的方式进行公开。
　　三、预算公开领导小组
　　组  长:王润民
　　副组长:刘航言
　　成  员:李  萍  李涛涛
　　四、要求
　　（一）加强保密审查。为妥善处理好公开和保密的关系，对即将进入公开程序的预算信息的保密性、准确性、权威性、完整性要进行审查。
　　（二）加强协调配合。建立健全预算公开工作协调机制，加强与人大、纪检监察、财政、审计等部门的沟通协调，公开过程中遇到的重大问题及时向财政部门和主管部门反馈。
　　（三）加强公开时效。按照规定时限内予以公开。
附：1、铜川市工商联收支预算总表 
    2、铜川市工商联一般预算财政拨款支出表     

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   铜川市工商联收支预算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                            单位：万元

                                                    铜川市工商联一般预算财政拨款支出表

                                                                                                                                           单位:万元