一、部门主要职责
1、贯彻执行国家和省委、省政府关于机关后勤事务管理工作的方针、政策和规章;研究拟定市级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案,并组织实施。
2、负责老市区留置资产的管理工作,协助有关部门做好房产处置;负责土地、房产、设施的清查登记、监督检查,受委托履行国有资产所有者代表的职能,确保国有资产的保值、增值。
3、负责直管院落的行政事务管理,保证水、电、暖的供应;负责环卫绿化、安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生等工作。
4、负责全市公共机构节约资源工作,会同有关部门贯彻落实《公共机构节能条例》,建设节约型机关。
5、承办市政府交办的其他工作。
二、2015年度主要工作任务
1、深入贯彻落实《机关事务管理条例》,推动我市机关事务管理工作逐步走上科学化、规范化、法制化道路。
2、按照《铜川市公共机构节能工作“十二五”规划》总体要求,大力推行合同能源管理,实施公共机构节能改造,倡导使用新型产品和设施;做好创建国家节约型公共机构示范单位工作。
3、做好全市公务用车制度改革与管理工作。
4、按照中省停建清理办公用房工作要求,继续做好我市停建楼堂馆所和清理办公用房工作。
5、继续对市级行政事业单位(包括差额、自收自支事业单位)经营性国有资产进行清理、整顿、过户、接收并进行规范管理。
6、做好北市区留置资产管理工作,及时收缴房租费收入,确保国有资产保值增值。
7、做好创卫包抓工作及创文工作。
三、单位基本情况
铜川市机关事务管理局是市政府直属事业机构,县级建制。内设科室3个:办公室、业务科、节能科。局属事业单位2个:市机关后勤服务处、市机关医务所。其中局机关和后勤服务处为财政全额预算单位,市机关医务所为差额预算单位。全局编制27人,实有工作人员24人,其中局长1名,副局长1名,纪检组长1名。科级领导5名。资产情况:2014年末固定资产原值为6904555.06元,其中北市区留置资产和经营性资产为5728459.31元。
四、部门收支预算说明
(一)、收入预算情况
2015年市机关事务管理局(含市后勤服务处和市机关医务所人员经费)收入预算288.60万元,其中一般财政预算拨款收入268.6万元,非税收入20万元。收入预算比2014年增加69.96万元,其中公用经费和人员经费因自然减员和人员工资调整综合减少2.04万元,增加公共节能改造项目经费30万元,创建国家节约型公共机构示范单位项目经费40万元,公车改革经费增加2万元。
(二)、支出预算情况
2014年市机关事务管理局支出预算2,88.60万元,其中基本支出178.30万元,主要用于人员支出和公用经费支出;项目支出(2010399)110.30万元,主要用于完成本年度安排的各项专项业务支出。基本支出比上年的180.34减少2.04万元,主要是由于本年度人员支出因自然减员减少;项目支出比上年的38.30万元增加72万元,主要是“十二五”规划节能改造项目经费增加30万元,创建国家节约型公共机构示范单位项目经费增加40万元。对于“三公”经费支出,本局将采取措施减少一般性公务接待,进一步加强公务用车管理,进一步减少“三公”经费支出。
铜川市机关事务管理局(部门)收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般预算财政拨款收入 |
268.60 |
一、基本支出 |
178.30 |
二、非税收入 |
20 |
1、工资福利支出 |
114.71 |
行政事业性收费收入 |
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2、对个人和家庭的补助支出 |
28.83 |
罚没收入 |
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3、日常公用经费 |
34.76 |
三、其他收入 |
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其中:(1)公务接待费 |
4.00 |
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(2)车辆运行费 |
6.00 |
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(3)因公出国(境)经费 |
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二、项目支出 |
110.30 |
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其中:车辆购置费用 |
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本年收入合计 |
288.60 |
本年支出合计 |
288.60 |
铜川市机关事务管理局(部门)一般预算财政拨款支出表
单位: 万元
支出功能分类 |
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预算数 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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总计 |
268.6 |
178.3 |
90.3 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
264.84 |
174.54 |
90.3 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
264.84 |
174.54 |
90.3 |
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2010301 |
行政运行 |
169.26 |
169.26 |
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2010350 |
事业运行 |
5.28 |
5.28 |
|
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2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关局机构事务支出 |
90.3 |
|
90.3 |
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205 |
教育支出 |
3.76 |
3.76 |
|
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20508 |
进修及培训 |
3.76 |
3.76 |
|
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2050803 |
培训支出 |
3.76 |
3.76 |
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