一、部门概况:
(一)、部门主要职责:
1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
3、负责住房公积金的核算;
4、审批住房公积金的提取、使用;
5、负责住房公积金的保值和归还;
6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项;
8、承办市政府交办的其他工作。
(二)、单位性质:
住房公积金管理中心是不以盈利为目的的独立事业单位,负责行政区域内的住房公积金的管理和运作,是具有行政执法职能和行政管理职能的行业管理机构。
(三)、2014年度目标任务:
1、狠抓公积金归集工作,扩大公积金覆盖面,全年共归集住房公积金4亿元。
2、稳定发展公积金个贷业务,规范公积金个贷管理,全年发放公积金个贷2.2亿元。
3、建成12329住房公积金客服呼叫中心,开通铜川12329全国住房公积金服务热线。
4、新区管理部迁入新区办公。
(四)、经费管理方式:由本级财政全额拨款。
(五)、人员、资产情况:
2014年本单位编制22人,实有21人。下设办公室、资金归集科、信贷管理科、会计核算科、新区管理部、耀州管理部、王益管理部、印台管理部、宜君管理部。截止2013年年末固定资产余额为15349407.31元。
二、部门预算收支说明:
(一)收入情况:
2014年预算收入总额为138.33万元。
2120101收入总额为138.33万元,其中人员经费为116.38万元,公用经费为21.95万元。较上年相比收入总额增加了7.04万元,其中人员经费增加了7.09万元,公用经费减少了0.05万元,增加原因为人员增加,工资上调。
(二)支出情况:
2014年总支出为138.33万元。
2120101基本支出为138.33万元,其中工资福利支出94.96万元,对个人和家庭的补助为21.42万元,日常公用经费支出21.95万元。较上年相比支出总额增加了7.04万元,其中人员经费增加了7.09万元,公用经费减少了0.05万元,增加原因为人员增加,工资上调。
2014年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般预算财政拨款收入 |
138.33 |
一、基本支出 |
138.33 |
二、非税收入 |
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1、工资福利支出 |
94.96 |
行政事业性收费收入 |
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2、对个人和家庭的补助支出 |
21.42 |
罚没收入 |
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3、日常公用经费 |
21.95 |
三、其他收入 |
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其中:1、公务接待费 |
6 |
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2、车辆运行费 |
7 |
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3、因公出国经费 |
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二、项目支出 |
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其中:车辆购置费用 |
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本年收入合计 |
138.33 |
本年支出合计 |
138.33 |
2014年一般预算财政拨款支出表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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总 计 |
138.33 |
138.33 |
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212 |
城乡社区支出 |
138.33 |
138.33 |
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21201 |
城乡社区管理事务 |
138.33 |
138.33 |
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2120101 |
行政运行 |
138.33 |
138.33 |
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