根据市委、市政府《关于全面公开部门预算工作的通知》（ 铜办发﹝2014﹞5号）文件精神，结合市政府下达的2014年年度目标任务，现将我委2014年预算编制情况说明如下： 
　　一、部门预算说明
　　（一）部门概况
　　1、照金景区管理委员会为市政府派出机构，县级建制，行政机关，财政全额拨款单位。其主要职责是：受市政府委托承担照金香山景区的规划、开发、建设和管理等职能。
　　2、2014年的工作任务是：进一步完善名镇配套设施等项目建设，完成对照金牧场、红色文化创意街区的改造提升;以创建照金城乡统筹创业就业示范基地为契机，全年培训农民300人次，协助照金村公司拓展农特产品研发等业务,实现城乡统筹的新突破；加强对外宣传推介工作，拓宽媒体推广渠道，不断提高照金红色旅游名镇的知名度和影响力；积极联系协调，发挥陕西照金公司、陕文投集团与我市有关单位的纽带桥梁作用，协助陕西照金公司做好药王山景区和陈炉景区规划编制工作；全年完成固定资产投资1.3亿元。
　　3、根据目前景区开发建设需要，照金景区管委会暂设办公室、党群工作部、经济发展局（招商局）、规划建设局（城乡统筹发展办公室）4个部门，均为科级建制。共有工作人员11人，行政编制。截止2013年底，我委固定资产总额为6.86万元。
　　（二）部门预算收支说明
　　1、收入预算情况
　　我委本年度预算总收入为659.54万元，比上年增加607.12万元，增长92%，增长的预算主要为：①其他旅游业管理与服务支出的增加，新增照金红色旅游名镇运行维护费500万元，2013年市政府表彰奖励陕西照金公司用于购买通勤车费用60万元；②人员经费的增加：2014年我委在编人员为11人，相比2013年增加6人，工资福利及对个人和家庭的补助等支出均相应增加。
　　2、支出预算情况
　　2014年度支出预算659.54万元。收支平衡。其中：
　　按支出项目类别：1、基本支出87.54万元，包括：人员经费支出72.09万元，其中工资福利支出58.98万元，对个人及家庭的补助支出13.11万元；公用经费支出15.45万元。2、项目支出572万元，其中：房租 2万元，宣传推介费支出10万元，照金红色旅游名镇运行维护费500万元，2013年市政府表彰奖励陕西照金公司用于购买通勤车费用60万元。

二、收支预算总表