一、药王山管理局基本概况：
　　（一） 主要职责：
　　1.贯彻执行党和国家关于风景名胜区工作的方针、政策、法律、法规，研究提出景区发展的长远计划、年度计划，并组织实施。负责拟订景区总体规划、分区规划局、详细规划、并组织实施。
　　2.负责景区文物的保护、征集、保管、陈列、分类和研究。
　　3.负责景区内建设项目的立项及申报。
　　4.负责景区内古建筑的保护和维修。
　　5.负责风景区林的管护、防火、防盗、防治病虫害工作和林区的开发建设工作。
　　6负责管理景区旅游景点，维护旅游秩序。
　　7.负责景区的安全保卫工作。
　　8.承办市政府交办的其它工作。
　　（二） 单位性质：
　　事业单位。
　　（三） 2014年度工作任务：
　　1.加强景区项目建设，打造休闲养生精品景区。
　　（1）.做好药王山旅游基础设施项目、文物保护项目的组织实施工作。
　　（2）.改造提升景区亮化工程，组织“夜游药王山”活动。
　　（3）.开工建设药王山养生（温泉）文化体验中心、药王山游乐园等项目。
　　2.强化责任意识，做好文物保护和林区管护工作。
　　3.精心组织节庆活动，全面提升影响力。
　　(1).组织举办“甲午年药王山‘二月二’庙会。
　　(2).组织做好春节、“十一“旅游黄金周的各项工作。
　　(3).精心策划九九重阳节养生体验活动等主题鲜明、富有特色的系列旅游活动。
　　(4).举办“药王”药膳技师培训活动。
　　(5).积极创建全国中医药文化宣传教育基地。
　　(6).积极参与省、市的旅游宣传促销活动。
　　4.适应发展新要求，加强景区自身建设。
　　(四) 经费管理形式：
　　经费全额管理 。
　　（五） 人员情况：
　　药王山管理局是市政府直属管理的全额事业单位。局机关编制32人，实有33人，含局属科级全额事业单位药王山林区管护队，下设办公室、规划建设科、文物景点科、旅游管理科、安全保卫科。局属事业单位药王山景区服务中心（科级差额单位），编制20人，实有18人。
　　（六） 资产情况：
　　2014年年初的固定资产总值是531.8万元。
　　二、2014年部门预算收支基本情况说明
　　药王山管理局属财政一级预算单位，财务独立，运用市行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为财政拨款。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实施综合预算制度，及全部收入和支出都反映在预算中。
　　（一）、2014年全额事业单位总收入预算为797.97万元，为一般预算财政拨款收入237.97万元，非税收入560万元。2014年全额事业单位预算总支出797.97万元，其中：1、基本支出237.97万元：①、人员支出189.62万元，②、公用支出48.35万元（其中含业务费10万元）。2、专项经费支出560万元（非税收入）：①差额人员工资津贴和临时人员工资210万元，②、亮化工程维修、绿化美化155万元，③、消防材料、防火劳务费、天然林保护30万，印刷出版10万元，④、房屋租赁费15万元，，⑤、古建筑文物维修55万元，宣传及培训40万元，⑥、庙会40万元。与上年同口径相比，今年一般预算财政拨款工资福利收入预算比去年减少9.02万元（因有退休人员），专项经费收入比去年增加50万元（因旅游人数增加、宣传力度增大、旅游设施进一步完善）。
　　（二）、2014年局属单位总收入预算48.31万元，为一般预算财政拨款收入：2014年局属单位总支出是48.31万元，其中工资福利支出48.31万元。
附件1：药王山管理局收支预算总表
附件2：药王山管理局一般预算财政拨款支出表

　　药王山管理局 
二0一四年五月二十日

 

        药王山管理局一般预算财政拨款支出表             
                                                                             　　　单位：万元

收        入		支      出
项  目	预算数	项  目	预算数
一、一般预算财政拨款收入	237.97	一、基本支出	237.97
二、非税收入	560	1、工资福利支出	154.07
行政事业性收费收入	560	2、对个人和家庭的补助支出	35.55
罚没收入		3、日常公用经费	48.35
三、其他收入		其中：①公务接待费	7
		②车辆运行费用	4.5
		③因公出国（境）经费
		二、项目支出	560
		其中：车辆购置费用
本年收入合计	797.97	本年支出合计	797.97

                 

药王山管理局一般预算财政拨款支出表

                                                                             单位：万元

支出功能分类			预算数			备 注
科目编码		科目名称	合 计	基本支出	项目支出
总   计			237.97	237.97
207	文化体育与传媒		237.97	237.97
20702	文     物		237.97	237.97
2070206	历史名城与古迹		237.97	237.97			基本支出（工资福利、日常经费、）

网络编辑：杭启宇
信息审核：许萌