一、铜川市体育局基本概况
1、主要职责:
①贯彻执行国家体育工作的法律、法规和政策,研究全市体育发展战略,拟订全市体育事业发展规划,并组织实施。
②统筹规划全市群众体育发展,指导群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,指导公共体育设施的建设。
③统筹规划全市竞技体育发展,举办全市性综合运动会,组织参加全省综合性运动会。
④统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设,指导运动队伍建设。
⑤研究拟订全市体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。
2、单位性质:
铜川市体育局是负责全市体育工作的市政府工作部门。
3、2014年度工作任务
(1)广泛开展全民健身活动,组织开展15次大型全民健身群众体育比赛活动。
(2)新增社会体育指导员100名。
(3)在全市60个行政村建设农民体育建设工程,在全市10个社区实施社区体育器材配送工程。
(4)在省十五届全运会上夺取冠军5个以上。
(5)举办第八届市直机关全民健身运动会。
(6)努力培养体育后备人才,确保各个项目运动员在训人数不低于20人。
(7)做好体育彩票销售工作,完成2000万元销售任务。
(8)做好体育中心项目前期准备工作,为早日开工建设而努力。
4、经费管理方式:
全额预算管理。
5、人员情况
市体育局是市政府主管全市体育工作的行政部门,下设办公室、业务科等2个科室。局机关编制8人,实有人员7人。局属事业单位3个,市体育场(科级事业单位,自收自支),市业余体育学校(科级事业单位),铜川体育馆(科级事业单位)。
6、资产情况
2014年年初固定资产总值为2151.56万元。
二、2014年部门预算收支基本情况说明
市体育局属财政一级预算单位,财务独立,运用市行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为财政拨款。按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
(一)、2014年局机关总收入预算126.4万元,为一般预算财政拨款收入。与上年同口径相比,今年一般预算财政拨款工资福利收入预算比去年减少4.82万元(调出职工1人),专项经费收入比去年增加40万元(14年增加15届全运会30万元;老年体协经费10万元。);2014年局机关总支出预算126.4万元,其中:1.基本支出66.4万元:①工资福利支出44.07万元;②商品和服务支出12.19万元,(其中含业务费2.59万元);③对个人和家庭的补助支出10.14万元。2.专项支出60万元:(体育事业费20万元;15届全运会30万元;老年体协经费10万元。)。
(二)、2014年局属事业单位总收入预算165.63万元(其中非税收入安排8万元);2014年局属事业单位总支出预算165.63万元,其中:1.基本支出127.63万元:①工资福利支出89.7万元;②商品和服务支出17.44万元;③对个人和家庭的补助支出20.49万元。2.专项支出38万元(其中非税安排8万元)。
附件:1. 铜川市体育局机关2014年收支预算总表一份
2. 铜川市体育局机关2014年一般预算财政拨款支出表一份
铜川市体育局
2014年5月15日
铜川市体育局2014年收支预算总表 单单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般预算财政拨款收入 |
126.4 |
一、基本支出 |
66.4 |
二、非税收入 |
|
1、工资福利支出 |
44.07 |
行政事业性收费收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
10.14 |
罚没收入 |
|
3、日常公用经费 |
12.19 |
三、其他收入 |
|
其中:①公务接待费 |
4.0 |
|
|
②车辆运行费用 |
6.1 |
|
|
③因公出国(境)经费 |
|
|
|
二、项目支出 |
60 |
|
|
其中:车辆购置费用 |
|
本年收入合计 |
126.4 |
本年支出合计 |
126.4 |
铜川市体育局2014年一般预算财政拨款支出
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
备 注 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
总 计 |
126.4 |
66.4 |
60 |
|
|
207 |
文化体育与传媒 |
126.4 |
66.4 |
60 |
|
20703 |
体 育 |
126.4 |
66.4 |
60 |
|
2070301 |
行政运行 |
66.4 |
66.4 |
|
基本支出 (工资福利、日常经费、对个人和家庭补助支出) |
2070305 |
体育竞赛 |
30 |
|
30 |
15届全运会30万元 |
2070308 |
群众体育 |
20 |
|
20 |
体育事业费20万元 |
2070399 |
其他体育支出 |
10 |
|
10 |
老年体协经费10万元 |