一、部门预算说明
(一)部门概况
1、主要职责:
根据市人大常委会的职权和工作任务,研究提出常委会年度工作安排;了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况;组织、起草市人大常委会的批复、文件、报告;负责机关的文书处理、档案管理;负责市人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会及其机关名义召开的有关会议的组织安排;负责铜川市代表团出席全省人代会的组织和服务工作;负责市人大常委会与“一府两院”和县、区人大常委会的联系,协调机关各办事机构工作;负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;承担市人大常委会领导同志参加各项公务活动的组织安排;受理人民群众对常委会及常委会领导同志的来信来访,办理有关信访案件;负责机关机构编制、人事管理和安全保卫及思想政治工作;负责机关资产、财务等管理工作;负责来铜的省人大常委会和外市(区、县)人大常委会工作团体及人员的接待工作;负责机关精神文明建设工作和离退休人员政治、生活待遇的落实和服务工作。
2、单位性质:铜川市人民代表大会常务委员会办公室属财政全额拨款行政单位。
3、2014年度工作任务:
(1)围绕全市中心工作和人民群众关注的热点、难点问题,研究年度工作计划,制定印发市人大常委会2014年工作要点;
(2)完成人民代表大会、常委会会议、主任会议各项组织服务工作;
(3)完成视察、执法检查组织服务工作,做好常委会决议、决定和审议意见督办工作;
(4)认真做好规范性文件备案审查工作和人民群众来信来访工作;
(5)认真作好代表工作,为代表履职创造条件。组织集中联系代表活动一次;
(6)完成人大常委会依法任免国家机关工作人员的各项组织服务工作;
(7)做好人大宣传和调研工作,及时编发人大信息和调研材料,及时更新铜川人大信息网站;
(8)完成市“四创”领导小组下达的工作任务。
4、经费管理方式、人员、资产情况:
铜川市人民代表大会常务委员会办公室内设5个职能科(室)。分别为:秘书科、综合科、 备案审查科、督办科、代表联络科,市人大常委会研究室,县级建制,不设内部机构;市人大专门委员会办事机构4个:法制委员会办公室、财政经济委员会办公室、教育科学文化卫生委员会办公室、环境资源保护城镇建设委员会办公室,市人大常委会工作委员会办事机构2个:人事代表工作委员会办公室、农业和农村工作委员会办公室,均为副县级建制,不设内部机构.市人大常委会信访办,为科级建制。编制35个,其中行政编制23个,事业编制12个,实有人员55人。2013年底固定资产620.72万元。
(二)部门预算收支说明
1、收入预算情况:2014年批准市人大办一般预算为479.92万元,其中人员经费235.53万元,公用经费为110.95万元,专项经费为133.44万元。市人大办2013年批准一般预算为480.94万元,与2014年相比,基本未变动。
2、支出预算情况:2010101行政运行基本支出346.48万元,其中工资福利支出192.25万元,对个人和家庭的补助43.28万元,日常公用经费110.95万元,其中:①公务接待费19.88万元,②车辆运行费用30万元。项目支出133.44万元,其中2010104人大会议中无固定收入代表误工补贴0.8万元,常委会经费3万元,人大研讨会专项7万元;2010107人大代表履职能力提升中人大代表活动经费32.64万元,人大代表培训费5万元;2010108代表工作人大各专门委员会工作经费10万元;2010199其他人大事务支出人大基层建设专项补助50万元,专项工作经费20万元,教科文卫委员会工作经费5万元。
市人大办收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般预算财政拨款数 |
479.92 |
一、基本支出 |
346.48 |
二、非税收入 |
|
1、工资福利支出 |
192.25 |
行政事业性收费收入 |
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2、对个人和家庭的补助 |
43.28 |
罚没收入 |
|
3、日常公用经费 |
110.95 |
三、其他收入 |
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其中:①公务接待费 |
19.88 |
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|
②车辆运行费用 |
30 |
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③因公出国(境)经费 |
|
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二、项目支出 |
133.44 |
|
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其中:车辆购置费用 |
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本年收入合计 |
479.92 |
本年支出合计 |
479.92 |
市人大办一般预算财政拨款支出表
单位:万元
支出功能分类 |
预 算 数 |
备 注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务 |
479.92 |
346.48 |
133.44 |
|
20101 |
人大事务 |
479.92 |
346.48 |
133.44 |
|
2010101 |
行政运行 |
346.48 |
346.48 |
|
其中人员经费235.53万元,公用经费110.95万元。 |
2010104 |
人大会议 |
10.8 |
|
10.8 |
无固定收入代表误工补贴0.8;常委会经费3;人大研讨会专项7; |
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
37.64 |
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37.64 |
人大代表活动经费32.64;人大代表培训费5; |
2010108 |
代表工作 |
10 |
|
10 |
人大各专门委员会工作经费 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
75 |
|
75 |
人大基层建设专项补助50;专项工作经费20;教科文卫委员会工作经费5; |