市财政局:
现将市政府法制办2014年度预算公开方案制定如下:
一、部门基本情况
市政府法制办为正处级建制财政全额拨款行政单位,现有内设科室3个,编制人数10人,实际在岗人员9人,临时聘用人员1人,承担着规划、指导、监督、协调全市政府法制工作,管理市政府规范性文件,审核市政府重大项目合同法律,行政应诉,行政复议、行政赔偿案件办理,行政执法主体资格审查确认,具体行政执法行为监督检查,政府法制工作宣传教育,推进政府依法行政等多项重要工作任务。
2014年主要工作任务包括:全年安排3次以上政府领导集体学法;在全市实行规范性文件 “三统一”制度,开展规范性文件监督管理培训;完成年度依法行政示范单位创建任务;在铜川电视台开设“依法行政巡礼”栏目,宣传先进经验和工作典型,促进依法行政工作深入开展;完成全市行政执法人员新版执法证件换发工作;充分发挥政府的参谋助手和法律顾问作用,认真组织市政府法律顾问为政府决策提供优质服务。
本年固定资产合计258750元,公务用车1辆,无房屋、建筑物及单价200万元以上的大型机器设备。各类固定资产均在正常使用当中。
二、预算收支安排
1、收入预算分析
2014年预算总收入78.65万元。其中:人员经费51.31万元,公用经费10.34万元,专项经费17万元。
2、支出预算分析
2014年部门预算总支出78.65万元。其中:基本支出61.65万元(工资福利支出41.88万元,对个人和家庭的补助支出9.43万元,日常公用经费10.34万元),项目支出17万元(其中①行政复议案件经费3万元;②市政府领导集中学法工作专项经费6万元;③市政府法律顾问工作经费8万元)。
2014年一般预算财政拨款78.65万元,其中:政府办公厅(室)及相关机构类基本支出61.65万元,合计61.65万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务类项目支出17万元,合计17万元。
3、增加原因分析
一般预算财政拨款较2013年增加11.52万元,其中因人员工资晋升及新招录公务员2名基本支出增加10.52万元;因规范性文件、政府重大合同等法律审核工作增加,政府法律顾问日常工作支出增加1万元。
三、加强财政资金管控
市政府法制办将不断完善会计人员岗位责任制度、财务收支审批制度和财务报告制度等规章制度,认真执行各项资金管理制度,严格按程序办事,严控“三公”经费支出,按照规定用途做好支付管理工作,坚决杜绝“小金库”等违纪违规现象,确保财政性资金安全、高效运行。
铜川市人民政府法制办公室
2014年5月22日
市政府法制办收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般预算财政款收入 |
78.65 |
一、基本支出 |
61.65 |
二、非税收入 |
0 |
1、工资福利支出 |
41.88 |
行政事业性收费收入 |
0 |
2、对个人和家庭的补助支出 |
9.43 |
罚没收入 |
0 |
3、日常公用经费 |
10.34 |
三、其他收入 |
|
其中:①公务接待 |
2.2 |
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|
②车辆运行 |
3 |
|
|
③因公出国(境)经费 |
0 |
|
|
二、项目支出 |
17 |
|
|
其中:车辆购置费用 |
0 |
本年收入合计 |
78.65 |
本年收入支出合计 |
78.65 |
一般预算财政拨款支出表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
备注 |
|||
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
|
合 计 |
78.65 |
61.65 |
17 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
78.65 |
61.65 |
17 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构 |
78.65 |
61.65 |
17 |
|
2010301 |
行政运行 |
61.65 |
61.65 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关事务支出 |
17 |
0 |
17 |
|