一、部门概况

　　（一）铜川市规划局（铜川市测绘地理信息局）是全市城乡规划的市政府工作部门，编制19名，属财政全额预算单位。下属市规划局勘测设计院（财政差额）、市城乡建设档案馆（财政全额）两个事业单位。部门职责如下：

　　1、宣传贯彻城乡规划、风景名胜区规划、测绘地理信息工作的法律、法规、政策，拟订城乡中长期建设规划，并组织实施。

　　2、负责组织编制城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划。审查各区和各园区修建性详细规划，审查重点地段、主干道沿线和较大交通出入口及重点项目规划方案。指导编制各专项规划、专业规划，参与编制经济社会发展规划、城乡建设中长期规划和土地利用总体规划。

　　3、负责城乡规划管理工作。核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》，实施建设工程的验线和规划验收工作。负责城乡建设档案管理工作。

　　4、负责城市地下空间开发利用规划管理和城市道路、管线等基础设施的规划管理工作。

　　5、负责风景名胜区规划管理工作，会同文物主管部门做好历史文化名镇（村）保护的监督管理工作。

　　6、指导县、镇（乡）、村的规划编制和管理工作。

　　7、负责测绘行业管理，管理地理信息成果和安全应用。

　　8、负责重大、跨区域城乡规划案件查处，依法开展规划监督检查。

　　9、负责领导、监督各规划分局规划管理和监察工作。

　　10、负责市城乡规划委员会日常工作。

　　11、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）2015年度工作任务

　　1、编制上报《铜川市“十三五”统筹城乡发展规划》《铜川市“十三五”基础测绘规划》。

　　2、编制上报《铜川市城市慢行系统专项规划》。

　　3、启动城市总体规划修编前期工作。

　　4、加强城市设计、完成长丰路业态规划设计，完成城市绿地、公园、广场布点规划。

　　5、加强北市区规划管理，控建增绿，开展北市区废弃铁路专用线景观规划编制。

　　6、做好全市重点项目规划服务保障工作。

　　7、强化依法行政，加大规划监察力度，查处不按规划进行建设的行为。

　　8、结合镇、村综合改革方案，指导区县开展建制镇规划修编和村庄规划编制工作。

　　9、组织实施城市地下管线普查工作，制定技术规程，编制现况图，进行管线探测、补测，做好普查信息、资料的收集管理，实施城市地下管线信息管理系统建设。

　　10、完成市“四创”领导小组下达的工作任务。

　　11、完成市“创文”领导小组下达的工作任务。

　　12、完成全市美丽乡村建设工作相关任务。

　　13、完成全市农村扶贫开发工作相关任务。

　　14、完成全市新型农村社区建设工作相关任务。

　　15、完成全市资源枯竭城市转型工作相关任务。

　　二、2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1．收入总计2809万元。包括：财政拨款1797万元，事业收入936.3万元，其他收入75.7万元。

　　2．支出总计2488.5万元。包括：基本支出860.5万元，项目支出1628万元，其中测绘地理信息支出79.47万元、规划执法1.63万元、重点项目前期费用50.65万元、指令性规划编制费129.52万元、事业费专项36.12万元、地下管线普查及综合管线动态管理系统410.57万元、城市慢行系统规划编制175.75万元、城建档案数字化项目20万元、漆河沮河综合整治规划77.7万元、全市美丽乡村规划31.55万元、建制镇及农村社区规划25万元、“十三五”统筹城乡发展规划15.4万元，城市基础建设事业费574.64万元。

　　（1）基本支出860.5万元，其中人员经费支出410.82万元，日常公用经费支出449.68万元。

　　（2）项目支出1628万元，全部用于行政事业类项目支出。

　　（3）年末，行政事业类项目结转资金320.5万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2015年度铜川市规划局收到公共预算财政拨款1797万元，全年支出1467.77万元，其中基本支出406.57万元，项目支出1061.2万元。年末结转329.23万元，全部为2015年行政事业类项目结转资金。因项目实施时间跨度大多在一年以上，所以有尚未支付的项目款项结转下年度继续执行。

　　2．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。

　　公务员考核支出11.2万元，伤残抚恤0.7万元，单位医疗支出4.28万元，其他社会保障和就业支出7万元，行政运行支出152.8万元，城乡社区规划与管理支出694.92万元，其他城乡社区管理事务支出14.5万元，其他城乡社区公共设施支出423.05万元，城乡环境卫生支出0.9万元，其他城乡社区支出158.42万元，支出合计1467.77万元。

　　3．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。

　　支出总计2488.5万元。包括：基本支出406.57万元，项目支出1061.2万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.08万元，其中，无因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费18.23万元，公务接待费0.31万元，会议费用2.13万元。

　　1．公务用车购置及运行维护费18.23万元，其中局机关公务用车租赁6.78万元，局属事业单位车辆运行费用11.45万元。

　　2．公务接待费0.31万元，主要用于上级工作指导和业务检查公务接待用餐。

　　3．会议费2.13万元，主要用于全市规划工作年度会议、规划评审会的费用。

　　三、部门决算表

　　(1)收入支出决算表

铜川市规划局2015年度收入支出决算表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1797	一、基本支出	13	860.5
二、上级补助收入	2		1、工资福利支出	14	398.38
三、事业收入	3	936.3	2、对个人和家庭的补助	15	12.44
四、经营收入	4		3、商品和服务支出	16	448.22
五、附属单位上缴收入	5		4、其他资本性支出	17	1.46
六、其他收入	6	75.7	二、项目支出	18	1628
	7		三、经营支出	19
	8		四、对附属单位补助支出	20
本年收入合计	9	2809	本年支出合计	21	2488.5
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	22
上年结转和结余	11	2142.3	年末结转和结余	23	2462.8
收入合计	12	4951.3	支出合计	24	4951.3

 

 

　　(2)公共预算财政拨款经济分类决算表

铜川市规划局（汇总）2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	1467.77	406.57	1061.2
工资福利支出	364.38	364.38
基本工资	172.63	172.63
津贴补贴	131.98	131.98
奖金	14.58	14.58
社会保障缴费	30.49	30.49
绩效工资	14.7	14.7
商品和服务支出	1088.18	28.29	1059.89
办公费	9.67	4.3	5.37
印刷费	2.37	0.53	1.84
咨询费	0.1		0.1
手续费	0.16	0.09	0.07
水费	0.54	0.32	0.22
电费	0.16		0.16
邮电费	3.3	1.66	1.64
取暖费	2.86	1.92	0.94
物业管理费	5.26	1.61	3.65
差旅费	5.84	0.79	5.05
维修（护）费	5.46	0.39	5.07
租赁费	2.48		2.48
会议费	2.13	0.89	1.24
培训费	5.48	0.61	4.87
公务接待费	0.4	0.15	0.25
专用材料费	1.18		1.18
专用燃料费	0.6		0.6
劳务费	56.17	1.05	55.12
委托业务费	911.62	5.84	905.78
工会经费	3.64	3.64
福利费	2.04	2.04
公务用车运行维护费	18.23	0.77	17.46
其他交通费用	0.14		0.14
其他商品和服务支出	48.35	1.69	46.66
对个人和家庭补助支出	12.44	12.44
抚恤金	0.69	0.69
生活补助	5.52	5.52
医疗费	1.35	1.35
奖励金	4.88	4.88
其他资本性支出	2.77	1.46	1.31
办公设备购置	2.77	1.46	1.31

 

 

　　(3)一般公共预算财政拨款支出决算表

 

铜川市规划局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用经费	小计
	栏次	1	2	3	4	6
类款项	合计	1467.77	406.57	376.82	29.75	1061.20
201	一般公共服务支出	11.20	4.80	4.80		6.40
20110	人力资源事务	11.20	4.80	4.80		6.40
2011009	公务员考核	11.20	4.80	4.80		6.40
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68	7.68
20808	抚恤	0.69	0.69	0.69
2080802	伤残抚恤	0.69	0.69	0.69
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	6.99	6.99
2089901	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	6.99
210	医疗卫生与计划生育支出	4.28	4.28	4.28
21005	医疗保障	4.28	4.28	4.28
2100501	行政单位医疗	1.65	1.65	1.65
2100502	事业单位医疗	2.63	2.63	2.63
212	城乡社区支出	1444.61	389.81	360.06	29.75	1054.80
21201	城乡社区管理事务	167.30	152.80	135.85	16.95	14.50
2120101	行政运行	152.80	152.80	135.85	16.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.50				14.50
21202	城乡社区规划与管理	694.92	78.59	68.99	9.60	616.32
2120201	城乡社区规划与管理	694.92	78.59	68.99	9.60	616.32
21203	城乡社区公共设施	423.05				423.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	423.05				423.05
21205	城乡社区环境卫生	0.93				0.93
2120501	城乡社区环境卫生	0.93				0.93
21299	其他城乡社区支出	158.41	158.41	155.21	3.20
2129999	其他城乡社区支出	158.41	158.41	155.21	3.20

 

 

　　（4）财政预算内“三公”经费及会议经费预算完成情况表

铜川市规划局财政预算内“三公”经费及会议经费预算完成情况表

单位：万元

项目		“三公经费”支出		公务用车购置及运行维费支出		公务接待费支出		会议费支出
支出功能分类 科目编码	科目名称	年初 预算数	财政拨款 实际支出	年初 预算数	财政拨款 实际支出	年初 预算数	财政拨款 实际支出	年初 预算数	财政拨款 实际支出
类款项	栏次	1	2	6	7	9	10	12	13
	合计	18.54	18.54	18.23	18.23	0.31	0.31	2.13	2.13
212	城乡社区支出	7.08	7.08	6.78	6.78	0.31	0.31	2.13	2.13
21201	城乡社区管理事务	0.95	0.95	0.80	0.80	0.15	0.15	0.89	0.89
2120101	行政运行	0.92	0.92	0.77	0.77	0.15	0.15	0.89	0.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.03	0.3	0.03	0.03
21202	城乡社区规划与管理	16.65	16.65	16.5	16.5	0.15	0.15	1.25	1.25
2120201	城乡社区规划与管理	16.65	16.65	16.5	16.5	0.15	0.15	1.25	1.25
21205	城乡社区环境卫生	0.93	0.93	0.93	0.93
2120501	城乡社区环境卫生	0.93	0.93	0.93	0.93

　　

　　附件：铜川市规划局2015年决算公开变动说明
　　　　　铜川市规划局2015年度部门决算公开补充填报表

网络编辑：杭启宇
信息审核：周治江