一、部门概况
铜川市体育局是负责全市体育工作的市政府工作部门，属财政全额拨款的行政单位，
现有在职人员26人。
1、 主要职责
主要职责是：（1）贯彻执行国家体育工作的法律、法规和政策，研究全市体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。（2）统筹规划全市群众体育发展，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设。（3）统筹规划全市竞技体育发展，举办全市综合性运动会，组织参加全省综合性运动会。（4）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强后备人才队伍建设，指导运动队伍建设。（5）研究拟订全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票的销售管理。
2、铜川市体育局决算单位构成
纳入铜川市体育局2015年度决算范围的单位包括：⑴行政单位 1个：铜川市体育局
⑵事业单位 2 个：铜川市业余体育学校和铜川体育馆。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市体育局2015年度收支决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 841.93 | 一、基本支出 | 13 | 422.45 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 2 | 450.02 | 1、工资福利支出 | 14 | 222.33 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 3 | 391.91 | 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 13.13 |
| 二、上级补助收入 | 4 | 3、商品和服务支出 | 16 | 186.99 | |
| 三、事业收入 | 5 | 4、其他资本性支出 | 17 | ||
| 四、经营收入 | 6 | 二、项目支出 | 18 | 561.51 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 7 | 三、经营支出 | 19 | ||
| 六、其他收入 | 8 | 128.72 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |
| 本年收入合计 | 9 | 970.65 | 本年支出合计 | 21 | 983.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
| 上年结转和结余 | 11 | 224.53 | 年末结转和结余 | 23 | 211.22 |
| 收入合计 | 12 | 1195.18 | 支出合计 | 24 | 1195.18 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市体育局2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合 计 | 564.05 | 319.44 | 244.61 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.80 | 2.80 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 2.80 | 2.80 | |
| 2011009 | 公务员考核 | 2.80 | 2.80 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 557.50 | 312.88 | 244.61 |
| 20703 | 体育 | 538.90 | 312.88 | 226.01 |
| 2070301 | 行政运行 | 142.51 | 142.51 | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 58.09 | 58.09 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 120.99 | 56.54 | 64.45 |
| 2070308 | 群众体育 | 106.88 | 106.88 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 110.42 | 6.94 | 103.48 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.60 | 18.60 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒 | 18.60 | 18.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | |
| 20807 | 就业补助 | |||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | |||
| 20808 | 抚恤 | 2.04 | 2.04 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.04 | 2.04 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.71 | 1.71 | |
| 21005 | 医疗保障 | 1.71 | 1.71 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | |||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1.71 | 1.71 | |
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川体育局2015年度公共预算财政拨款经济决算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 564.05 | 319.44 | 244.61 | |
| 301 | 工资福利支出 | 211.78 | 211.78 | |
| 30101 | 基本工资 | 79.19 | 79.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.85 | 82.85 | |
| 30103 | 奖金 | 21.84 | 21.84 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 36.44 | 36.44 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.59 | 1.59 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 341.54 | 96.93 | 244.61 |
| 30201 | 办公费 | 7.55 | 6.88 | 0.67 |
| 30202 | 印刷费 | 0.09 | 0.09 | |
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 30205 | 水费 | 1.69 | 0.69 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 9.55 | 5.04 | 4.51 |
| 30207 | 邮电费 | 1.24 | 0.74 | 0.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.01 | 0.01 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.01 | 8.11 | 1.47 |
| 30213 | 维修（护）费 | 24.15 | 9.75 | 14.30 |
| 30214 | 租赁费 | 0.72 | 0.72 | |
| 30215 | 会议费 | 0.11 | 0.11 | |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.28 | 1.28 | |
| 30218 | 专用材料费 | 58.58 | 1.18 | 57.40 |
| 30225 | 专用燃料费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 19.00 | 10.37 | 8.63 |
| 30227 | 委托业务费 | 185.60 | 39.97 | 145.63 |
| 30228 | 工会经费 | 2.65 | 2.65 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费用 | 6.59 | 4.41 | 2.18 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.14 | 3.92 | 8.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.73 | 10.73 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.04 | 2.04 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.93 | 3.93 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.05 | 4.05 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.71 | 0.71 | |
4．“三公”经费支出表
铜川市体育局2015年度 “三公”经费支出表
单位：万元
| 合计 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
| 8.08 | 7.87 | 0 | 6.59 | 6.59 | 0 | 1.28 | 0.11 | 0.10 |
补充资料：
1．因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）
团组0个；本单位全年因公出国（境）累计 0人次。
2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位无购置公务用车；年末公务用车保有量0辆。
三、铜川市体育局2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计970.65 万元。包括：财政拨款收入为841.93 万元，其他收入为128.72万元，其中，政府性基金预算财政拨款为 391.91 万元。
2、支出总计 983.96 万元。包括：
（1）基本支出422.45 万元，其中人员经费为235.46 万元，日常公用经费为1876.99 万元。
（2）项目支出 561.51 万元，全部为行政事业类项目支出。
3、年末结转和结余211.22 万元，其中基本支出结转和结余 63.11万元，项目支出结转和结余为148.11 万元。
（二）2015年公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出为 564.05万元，其中基本支出为 319.44万元，项目支出为244.61 万元。
2、公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能分类科目）。
2011009款支出为2.80万元，用于公务员考核奖励资金，2070301款支出为142.51万元，用于体育局行政运行，207305款支出为58.08万元，用于开展各种体育比赛，207307款支出为120.99万元，用于其他体育支出，2079999款支出为18.60万元，用于其他文化体育与传媒支出。2080802款支出为2.04万元，用于支付伤残抚恤金，2100502款支出为1.71万元，用于事业单位医疗。
3、公共预算财政支出支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
（1）工资福利支出共计 211.78 万元，其中：基本工资为 79.19万元，津贴补贴为82.85 万元，奖金 21.84 万元，社会保障缴费为 36.44 万元，伙食补助费为1.59万元，其他工资福利支出 0.41万元；
（2）商品和服务支出共计 341.54 万元，其中：办公费为7.55万元，印刷费为0.09万元，手续费为0.02 万元， 水费为 1.69 万元，电费为 9.55 万元，邮电费1.24 万元，物业管理费为 0.01万元，差旅费10.01 万元，维修（护）费为24.15 万元，租赁费为0.72 万元，会议费为0.11万元，培训费为0.1万元，公务接待费为1.28万元，专用材料费58.58万元，专用燃料费为1.00万元，劳务费为19万元，委托业务费为 185.6万元，工会经费为 2.65万元，公务用车维护费为 6.59万元，其他商品和服务支出为12.14万元；
（3）对个人和家庭的补助为共计支出10.73万元，其中：抚恤金2.04万元，生活补助3.93万元，奖励金为4.05万元；其他对个人和家庭的补助支出0.71万元。
（三）“三公”经费支出情况
2015年度“三公”经费支出 8.08 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费6.59 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.59 万元），公务接待费 1.28 万元。
1、公务用车购置及运行维护费 6.59 万元，主要用于车辆行驶所用的加油费用、车辆修理费用以及车辆保险费用。
2、公务接待费 1.28 万元，主要用于招待省内外相关部门来局调研及交流的人员等。
3、会议费 0.11 万元，主要用于召开全市体育工作会议等。
4、培训费 0.10 万元，主要用于公务员网络培训、体育局系统人员培训等。
铜川市体育局
2016年11月5日
附件：铜川市体育局2015年决算公开变动说明
铜川市体育局2015年度部门决算公开补充填报表