一、部门概况
　　（一）部门基本情况
　　团市委是群团组织，本身为参照公务员管理单位，正县级单位，隶属铜川市委管理；共有机关行政编制9名，2015年末实有人员11名，机关现内设办公室、组织部、宣传部等2部1室。现有固定资产16.68万元。
　　（二）部门决算单位构成
　　纳入2014年中国共产主义青年团铜川市委员会2015年度部门决算范围的单位包括：
　　1.行政单位一个：中国共产主义青年团铜川市委员会

　　二、2015年度部门决算表

　　（一）2015年度部门预算表  

中国共产主义青年团铜川市委员会2015年部门决算收支决算总表
      

单位：万元

收入			支出
项目	行次		项目	行次
一、财政拨款收入	1	158.31	一、基本支出	13	86.6
二、上级补助收入	2	0.00	工资福利支出	14	76.6
三、事业收入	3	0.00	对个人和家庭的补助	15	1.9
四、经营收入	4	0.00	商品和服务支出	16	14.3
五、附属单位上缴收入	5	0.00	其他资本性支出	17	0.0
六、其他收入	6	0.00	二、项目支出	18	116.42
	7	0.00	三、经营支出	19	0.00
	8	0.00	四、对附属单位补助支出	20	0.00
本年收入合计	9	158.31	本年支出合计	21	208.18
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	22	0.00
上年结转和结余	11	124.6	年末结转和结余	23	74.73
收入合计	12	282.91	支出合计	24	282.91

　　（二）公共预算财政拨款功能分类支出决算表

中国共产主义青年团铜川市委员会2015年部门决算公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	207.43	91.01	116.42
20110	人力资源事务	4.4	4.4	0.00
2011009	公务员考核	4.4	4.4	0.00
20129	群众团体事务	203.03	86.61	116.42
2012901	行政运行	86.61	86.61	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	116.42	0.00	116.42
210	医疗卫生与计划生育支出	0.75	0.75	0.00
21005	医疗保障	0.75	0.75	0.00
2100501	行政单位医疗	0.75	0.75	0.00
合计		208.18	91.76	116.42

　　（三）公共预算财政拨款经济分类支出决算表

中国共产主义青年团铜川市委员会2015年部门决算公共预算财政拨款经济分类支出决算表

                    

单位：万元

支出经济分类科目编码	经济分类名称	合计	基本支出	项目支出
30101	基本工资	38	38	0.00
30102	津贴补贴	34.7	34.7	0.00
30103	奖金	4.4	4.4	0.00
30104	社会保障缴费	4.5	4.5	0.00
30201	办公费	5.2	1.9	3.3
30202	印刷费	8.6	0.3	8.3
30207	邮电费	1.2	0.3	0.9
30209	取暖费	1.5	1.5	0.00
30211	差旅费	1.48	0.00	1.48
30227	劳务费	62.8	0.8	62
30231	公务用车运行维护费	9.6	3.46	6.14
30305	生活补助	1.9	1.9	0.00
	租赁费	3.5	0.00	3.5
	会议费	7.1	0.00	7.1
	公务接待费	0.9	0.00	0.9
	委托业务费	8.5	0.00	8.5
30299	其他商品服务支出	14.3	0.00	14.3
合计		208.18	91.76	116.42

　　（四）“三公”经费支出表

中国共产主义青年团铜川市委员会2015年部门决算“三公”经费支出表

                                     

单位：万元

中国共产主义青年团铜川市委员会	公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计			合计	公务用车购置	公务用车运行维护费
17.56	10.46	0.00	9.6	0.00	9.6	0.86	7.1	0.00

　　补充资料：
　　1.因公出国（境）团组情况：2015年我部门无因公出国（境）人员和费用。
　　2.公务用车购置及保有情况：2015年本部门购置公务用车0辆；年末公务用车保有0辆。
　　三、中国共产主义青年团铜川市委员会2015年部门决算情况说明
　　（一）2015年度收入支出决算总体情况
　　1.收入总计282.91万元。包括：本年财政收入158.31万，上年基本结转：124.6万。
　　2.支出总计282.91万元。
　　（1）基本支出86.6万元。其中人员经费支出83.7万元；日常公用经费支出8.1万元；
　　（2）项目支出116.42万元。其中行政事业类项目支出116.42万元；
　　（3）年末结转和结余74.73万元。
　　（二）2015年度收入支出决算总体情况
　　1.公共预算财政拨款总体情况
　　2015年公共预算财政拨款支出282.91万元；其中基本支出86.6万元；项目支出116.42万元；
　　2.公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）
　　201  一般公共服务支出    基本支出   86.6万
　　201  一般公共服务支出    项目支出   116.42万
　　210  医疗卫生与计划生育支出0.75万元；
　　3.公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）
　　工资福利支出76.6万元；商品和服务支出14.3万元；对个人和家庭补助1.9万元；
　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况
　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.56万元，其中因公出国（境）费用无；公务用车购置和运行维护费用9.6万元（其中公务用车购无，公务用车运行维护费用9.6万元）公务接待费用0.86万元；会议费7.1万元；
　　1.公务用车购置和运行维护费用9.6万元（该费用主要用于2015年活动车辆租赁，如：“助力四个铜川·激扬青春梦想”宣讲分享活动；全省庆祝少先队建队67周年主题示范活动等）；
　　2.公务接待费用为0.86万元（该费用主要用于2015年团中央、团省委各项调研接待费用）；
　　3.会议费7.1万元。（该费用主要用于2015年全市各类团干部会议产生的费用）。

　　

　　附件： 中国共产主义青年团铜川市委员会2015年决算公开变动说明
　　　　　 中国共产主义青年团铜川市委员会2015年度部门决算公开补充填报表

网络编辑：贺萌颖
信息审核：周治江