一、部门概况
铜川市老龄工作委员会办公室是市政府主管全市老龄工作的议事协调的办事机构。为财政全额拨款单位，单位地址铜川市新区正阳路9号铜川市政府3号楼，固定资产50.3万元。其中交通运输工具28.3万元，其他资产22万元。单位性质：全额事业单位在职人员6人。
1、主要职责
（1）有计划地调查全市人口老龄化趋势，研究提出我市老龄工作发展的方针政策和规划，拟定实施办法。
（2）协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划。
（3）为全市70周岁以上老年人发放高龄老人生活补贴。
（4）指导、督促、检查县、区老龄工作情况，并负责综合、刊发和上报。
（5）接待老年人来信来访工作，协调解决实际问题，依法维护老年人合法权益。
（6）负责指导各老年社团组织，并引导老年社团组织开展有利于老年人身心健康的各种活动。
（7）开展调查研究，为全市综合治理老龄问题提供对策和依据。
2、2015年目标任务
（1）做好百岁老人高龄补贴的上门发放工作；督促落实70岁以上高龄老人补贴资金的划拨与发放工作。
（2）新建基层规范化老年协会30个。
（3）启动第二轮“敬老文明号”创建活动。
（4）举办全市第二十五届老年门球赛。
（5）举办老年人健身展示表演赛。
（6）做好老年节期间相关慰问工作。
（7）继续办好老年大学，进一步提高办学质量，全年招收学员100人。
3、决算单位构成
纳入市老龄委办公室2015年度决算范围的单位包括：
（1）行政单位0个：
（2）事业单位1个：铜川市老龄工作委员会办公室（参公事业单位）
二、2015年度部门决算表
1．收支决算总表
铜川市老龄办2015年度收支决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
127.93 |
一、基本支出 |
13 |
85.13 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
34.9 |
工资福利支出 |
14 |
42.17 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
40.36 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
2.6 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
0.67 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
84.65 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
162.83 |
本年支出合计 |
21 |
169.78 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
29.68 |
年末结转和结余 |
23 |
22.73 |
|
收入合计 |
12 |
192.51 |
支出合计 |
24 |
192.51 |
2．公共预算财政拨款支出决算表
铜川市老龄办2015年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
127.93 |
76.88 |
51.05 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.62 |
0.62 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
2.4 |
2.4 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
14.08 |
14.08 |
|
| 2080205 |
老龄事务 |
110.83 |
59.78 |
51.05 |
3．公共预算财政拨款经济分类决算表
市老龄办2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
127.93 |
76.88 |
51.05 |
|
301 |
工资福利支出 |
42.17 |
42.17 |
|
|
|
基本工资 |
14.57 |
14.57 |
|
|
|
津贴补贴 |
19.64 |
19.64 |
|
|
|
奖金 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
社会保障缴费 |
0.75 |
0.75 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4.85 |
2.59 |
2.26 |
|
|
办公费 |
2.26 |
|
2.26 |
|
|
公务接待费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
公务用车维护费 |
2.29 |
2.29 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.12 |
32.12 |
|
|
|
生活补助 |
8.51 |
8.51 |
|
|
|
救济费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
医疗费 |
3.65 |
3.65 |
|
|
|
奖励金 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
住房公积金 |
5.61 |
5.61 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
11.6 |
11.6 |
|
|
306 |
对企事业单位的补贴 |
48.79 |
|
48.79 |
4、“三公”经费支出表
铜川市老龄办2015年度“三公”经费支出表
单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
|
2.59 |
0 |
2.29 |
2.29 |
0 |
0.30 |
补充资料：
1．因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
2．公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量0辆。
3．公务接待有关情况：2015铜川市老龄工作委员会办公室年度公务接待累计6批次，公务接待累计60人。
三、市老龄办2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1．收入总计162.83万元。包括：财政拨款收入127.93万元，上级补助收入34.90万元
2．支出总计169.78万元。
包括：
（1）基本支出85.13万元，包括工资津贴支出42.17万元，对个人和家庭补助支出40.36万元，日常公用支出2.6万元,其中公务车辆运行费2.29万元，公务接待费0.30万元。其他资本性支出0.67万元。
（2）项目支出84.65万元，主要包括：给县区拨款48.79万，拨给市老年大学经费5万。
（3）年末结转和结余22.73万元。主要是本年和以前年度预算安排，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括上级补助收入。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、举办全市老龄工作管理信息系统信息录入工作培训班。
2、按时完成全市60周岁老年人信息录入工作。
3、督促落实全市70岁-99岁老年人高龄津贴资金划拨与发放工作；完成22位百岁老人补贴的上门发放工作。
4、做好重阳节相关工作。
5、继续做好《老年人权益保障法》和《陕西省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》的宣传实施工作。
6、配合有关部门办好第五届老年人运动会。
7、做好第二届“敬老文明号”创建推进工作。
8、继续办好老年大学。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.59万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.29万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费2.29万元），公务接待费0.30万元。
1．因公出国（境）费用0万元。
2．公务用车0辆，公务用车维护费2.29万元，主要租用车辆服务中心用车费用。
3．公务接待费0.3万元，主要用于老年活动公务接待。
铜川市老龄工作委员会办公室
2016年11月1日
附件：铜川市老龄工作委员会办公室2015年决算公开变动说明
铜川市老龄工作委员会办公室2015年度部门决算公开补充填报表