1、主要职责
中共铜川市委史志办公室是市委直属的参照公务员管理的事业机构，经费管理方式为全额拨款，承担全市党史资料的征集研究和地方志编纂工作。主要职责是制定全市党史工作、地方志工作规划，并组织实施；负责党史资料的征编、研究工作；负责地方志及地情资料的编纂、出版工作和地方志理论研究工作；负责《铜川年鉴》的编纂、出版、发行工作；负责对全市党史工作、地方志工作的业务指导和督促；负责党史工作、地方志工作成果的评审和宣传；承办市委、市政府交办的其他工作。市委史志办内设综合科、党史科、方志科、年鉴科等4个科室，编制11人，2015年末，实有在编人员11人；固定资产总额为67.84万元。2015年，市委史志办全面完成了各项目标任务。一是完成了省委党史研究室安排的专题资料《铜川的抗美援朝运动》专题、《抗日英雄谱》专题资料铜川部分、《新农村建设》铜川部分稿件补充资料撰写上报工作。二是出版《习仲勋与照金》一书和编纂出版《铜川年鉴》（2015卷）。三是圆满完成习仲勋新省委第一次会议讲话原文和省委驻扎照金专题任务。四是稳步推进全市二轮修志工作。一是成立指导组，对确定的市人大、市检察院、市法院、市信访局、市统计局5家单位专业志进度督查指导；二是成立2个检查组，对全市有专业志任务的57家市级单位进行督促检查；三是翻印首轮《铜川市志》,计划翻印1000册，已送交印刷厂，近期可出版发行；四是加快二轮《铜川市志》工作进度，聘请专业人员编纂《铜川市志》（1990—2010）大事记。
市委史志办下设一个二级全额事业单位：陕甘边革命根据地照金纪念馆，经费管理方式为全额拨款，主要职责是负责陕甘边革命根据地革命文物的收集、整理、管护和陈列展览工作；负责陕甘边革命根据地照金纪念馆的各类宣传、接待工作；承担爱国主义、革命传统教育及干部培训工作；负责陕甘边革命史和革命文物的研究工作；负责陕甘边革命根据地照金纪念馆景区建设及日常维护工作。照金纪念馆，编制15人，目前实有在编人员14人，讲解员17名，保洁保安人员33名，其他临时人员13名。至2015年末，固定资产总额为197.23万元。2015年照金纪念馆完成的主要工作任务：一是为了贯彻落实总书记讲话精神，纪念馆在展厅安装了数字展示设备，以滚动新闻联播片段、图片、字幕的形式对习近平总书记在纪念馆考察工作时的情况进行宣传；二是高标准完成了宣教接待工作任务，2015年前来照金纪念馆参观学习的观众和游客累计835435人次，平均日接待量约2289人次，接待团队4252批次；三是为了积极响应中央纪念抗战胜利70周年活动号召，举办了“纪念抗战胜利70周年‘陕甘边与抗战’专题研讨会暨‘照金苏区’主题座谈会”及“照金精神”全国巡展；四是积极开展各类创建活动，喜获多项荣誉称号；五是强化业务技能培训，干部队伍水平得到很大提升；六是更新完善相关设施，为游客创造良好参观环境；七是认真贯彻落实“两学一做”党建工作。
2、决算单位构成
纳入市委史志办2015年度决算范围的单位包括：参照公务员管理的事业单位1个，为中共铜川市委史志办公室；全额事业单位1个，为照金纪念馆。
二、2015年度部门决算表
1.收支决算总表中共铜川市委史志办公室2015年度部门收入决算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 合计 | 合计 | ||||
| 项目 | 行次 | 项目 | 行次 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 908.40 | 一、基本支出 | 13 | 473.38 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 工资福利支出 | 14 | 198.01 | |
| 三、事业收入 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 24.01 | |
| 四、经营收入 | 4 | 商品和服务支出 | 16 | 442.59 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 17 | 126.94 | |
| 六、其他收入 | 6 | 50.81 | 二、项目支出 | 18 | 318.16 |
| 7 | 三、经营支出 | 19 | |||
| 8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 959.20 | 本年支出合计 | 21 | 791.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
| 上年结转和结余 | 11 | 582.11 | 年末结转和结余 | 23 | 749.76 |
| 收入合计 | 12 | 1541.30 | 支出合计 | 24 | 1541.30 |
2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表
中共铜川市委史志办公室2015年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类款项 |
合计 |
727.54 |
434.51 |
293.04 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
337.88 |
291.93 |
45.96 |
|
20110 |
人力资源事务 |
10.80 |
10.80 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
10.80 |
10.80 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
16.62 |
|
16.62 |
|
2013105 |
专项业务 |
1.49 |
|
1.49 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.13 |
|
15.13 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
310.46 |
281.13 |
29.33 |
|
2013601 |
行政运行 |
131.56 |
131.56 |
|
|
2013650 |
事业运行 |
76.34 |
76.34 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
102.56 |
73.22 |
29.33 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
387.32 |
140.24 |
247.08 |
|
20701 |
文化 |
14.94 |
|
14.94 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
14.94 |
|
14.94 |
|
20702 |
文物 |
372.38 |
140.24 |
232.14 |
|
2070204 |
文物保护 |
24.16 |
|
24.16 |
|
2070205 |
博物馆 |
348.21 |
140.24 |
207.98 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.27 |
2.27 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.27 |
2.27 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.05 |
1.05 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.22 |
1.22 |
|
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
中共铜川市委史志办公室2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位：万元
|
经济分类科目代码 |
科目名称 | 1 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
合计 | 727.54 | 434.51 | 293.04 | |
|
301 |
工资福利支出 | 2 | 196.11 | 196.11 | 0.00 |
|
30101 |
基本工资 | 3 | 61.22 | 61.22 | 0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 | 4 | 79.04 | 79.04 | 0.00 |
|
30103 |
奖金 | 5 | 18.80 | 18.80 | 0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 | 6 | 25.51 | 25.51 | 0.00 |
|
30105 |
伙食补助费 | 8 | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
|
30107 |
绩效工资 | 9 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 | 10 | 3.09 | 3.09 | 0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 | 11 | 391.23 | 213.90 | 177.33 |
|
30201 |
办公费 | 12 | 54.47 | 13.27 | 39.20 |
|
30202 |
印刷费 | 13 | 50.97 | 0.32 | 50.65 |
|
30204 |
手续费 | 15 | 0.28 | 0.12 | 0.16 |
|
30205 |
水费 | 16 | 3.55 | 1.10 | 2.45 |
|
30206 |
电费 | 17 | 24.38 | 13.55 | 10.83 |
|
30207 |
邮电费 | 18 | 5.45 | 3.60 | 1.85 |
|
30209 |
物业管理费 | 20 | 2.29 | 0.00 | 2.29 |
|
30211 |
差旅费 | 21 | 7.14 | 5.99 | 1.15 |
|
30213 |
维修（护）费 | 23 | 9.75 | 4.74 | 5.01 |
|
30214 |
租赁费 | 24 | 21.54 | 1.31 | 20.23 |
|
30216 |
培训费 | 26 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
|
30217 |
公务接待费 | 27 | 1.00 | 0.56 | 0.44 |
|
30218 |
专用材料费 | 28 | 19.94 | 1.85 | 18.09 |
|
30226 |
劳务费 | 31 | 147.26 | 131.44 | 15.82 |
|
30227 |
委托业务费 | 32 | 2.75 | 2.29 | 0.46 |
|
30228 |
工会经费 | 33 | 1.91 | 1.91 | 0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 | 35 | 6.57 | 6.57 | 0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 | 36 | 9.37 | 3.20 | 6.17 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 | 38 | 44.99 | 19.73 | 25.26 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 | 39 | 24.01 | 24.01 | 0.00 |
|
30305 |
生活补助 | 44 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
|
30307 |
医疗费 | 46 | 0.072 | 0.072 | 0.00 |
|
30311 |
住房公积金 | 50 | 21.36 | 21.36 | 0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 53 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 | 65 | 116.2 | 0.49 | 115.71 |
|
31002 |
办公设备购置 | 67 | 12.1 | 0.49 | 11.61 |
|
31003 |
专用设备购置 | 68 | 37.67 | 0.00 | 37.67 |
|
31006 |
大型修缮 | 70 | 53.68 | 0.00 | 53.68 |
|
31097 |
其他交通工具购置 | 78 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
|
31099 |
其他资本性支出 | 79 | 7.85 | 0.00 | 7.85 |
4、“三公”经费支出表
中共铜川市委史志办公室2015年度“三公”经费支出表
单位：万元
| 单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
| 合计 | 7.56 | 6.57 | 6.57 | 0.99 | 1.18 | 0.00 | ||
补充资料：
1、2015年度市委史志办及照金纪念馆无出国（境）团组及参加其他单位组织的团组情况。
2、公务用车购置及保有情况：2015年度无购置公务车辆；市委史志办年末公务用车保有量0辆，照金纪念馆年末公务用车保有量1辆，通勤车保有量1辆。
3、公务接待有关情况：2015年度公务接待累计16批次，公务接待累计150
余人。
三、市委史志办2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1541.32万元。其中公共预算财政拨款908.40万元，其他收入50.81万元，上年结转和结余582.11万元。
2、支出总计1541.32万元。包括：
（1）基本支出473.38万元，其中工资福利支出198.01万元，对个人和家庭的补助支出24.01万元，商品和服务支出442.59万元，其他资本性支出126.94万元。
（2）项目支出318.16万元，包括印刷费50.97万元，电费24.38万元，劳务费147.26万元，办公设备购置12.1万元，大型修缮53.68万元等。
（3）年末结转和结余749.76万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年，市委史志办公共预算拨款支出决算数为791.54万元，包括基本支出434.51万元，项目支出293.04万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.56万元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费6.57万元，公务接待费0.99万元。
1、因公出国（境）费用0元。
2、公务用车购置及运行维护费6.57万元，主要用于公务用车购置及运行维护。
3、公务接待费0.99万元，主要用于接待中、省和区县史志部门以及各地纪念馆来人。
中共铜川市委史志办公室
2016年10月31日
附件： 中共铜川市委史志办公室2015年决算公开变动说明
中共铜川市委史志办公室2015年度部门决算公开补充填报表