1.市残联的主要职责
市残联是国家法律确定,市委、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是中国残疾人联合会的地方组织,由市委领导同志分管,市政府领导同志联系,业务上接受省残联对口指导。宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务,为构建和谐社会贡献力量。加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。承担盲人医疗按摩专业技术职称的初级评审和中级以上的推荐工作。协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划,发挥综合协调、咨询服务作用,对有关业务领域的工作进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。管理和指导全市各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者;使残疾人和残疾人组织更加活跃。开展残疾人事业的对外交流与合作。承办市委、市政府交办的其他事项。
2.市残联的决算单位构成
纳入市残联2015年度决算范围的单位包括:市残联,市残疾人劳动就业服务部,市听力语言康复中心。
二、市残联年度部门决算表
1.收支决算总表
市残联2015年度收支决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 520.84 | 一、基本支出 | 13 | 769.18 |
二、上级补助收入 | 2 | 工资福利支出 | 14 | 133.85 | |
三、事业收入 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 2.95 | |
四、经营收入 | 4 | 商品和服务支出 | 16 | 632.11 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 17 | 0.27 | |
六、其他收入 | 6 | 513.89 | 二、项目支出 | 18 | 123.33 |
7 | 三、经营支出 | 19 | |||
8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
本年收入合计 | 9 | 1034.73 | 本年支出合计 | 21 | 892.51 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
上年结转和结余 | 11 | 158.92 | 年末结转和结余 | 23 | 301.14 |
收入合计 | 12 | 1,193.65 | 支出合计 | 24 | 1,193.65 |
注:本表反映市残联部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.公共预算财政拨款支出决算表
市残联2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 468.89 | 346.17 | 122.72 | |
2011009 | 公务员考核 | 3.20 | 3.20 | |
2081101 | 行政运行 | 145.77 | 145.77 | |
2081104 | 残疾人康复 | 99.17 | 52.08 | 47.09 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 88.04 | 24.24 | 63.80 |
2081106 | 残疾人体育 | 1 | 1 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 121.77 | 110.94 | 10.83 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10 | 10 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 0.81 | 0.81 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 0.35 | 0.35 |
3、般预算财政拨款经济分类支出表
铜川市残联2015年度一般预算财政拨款经济分类支出表
单位:万元
项目 | 支出合计 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款 | 栏次 | 5 | 6 | 7 |
合计 |
468.89 | 346.17 | 122.72 | |
301 |
工资福利支出 |
133.85 | 133.85 | |
30101 |
基本工资 |
39.59 | 39.59 | |
30102 |
津贴补贴 |
44.64 | 44.64 | |
30103 |
奖金 |
13.80 | 13.80 | |
30104 |
社会保障缴费 |
35.82 | 35.82 | |
302 |
商品和服务支出 |
282.33 | 209.10 | 73.23 |
30201 |
办公费 |
19.12 | 16.21 | 2.91 |
30202 |
印刷费 |
3.65 | 3.65 | |
30205 |
水费 |
1.69 | 1.68 | 0.01 |
30206 |
电费 |
3.90 | 3.90 | |
30207 |
邮电费 |
4.73 | 4.73 | |
30210 |
物业费 |
4.62 | 4.62 | |
30211 |
差旅费 |
7.48 | 7.38 | 0.10 |
30213 |
维修(护)费 |
37.32 | 30.36 | 6.96 |
30216 |
培训费 |
89.47 | 30.33 | 59.14 |
30217 |
公务接待费 |
3.72 | 3.72 | |
30218 |
专用材料费 |
13.28 | 13.28 | |
30226 |
劳务费 |
39.46 | 38.13 | 1.33 |
30227 |
委托业务费 |
37.38 | 37.38 | |
30228 |
工会经费 |
9.42 | 7.42 | 2.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.28 | 0.79 | 0.49 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.81 | 5.52 | 0.29 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.95 | 2.95 | |
30307 |
医疗费 |
2.95 | 2.95 | |
310 |
其他资本性支出 |
49.76 | 0.27 | 49.49 |
31002 |
办公设备购置 |
49.76 | 0.27 | 49.49 |
4.“三公”经费支出表
市残联2015年度“三公”经费支出表
单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||
5.0 | 1.28 | 1.28 | 3.72 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量2辆(下属事业单位)。
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计10批次,公务接待累计265人。
三、市残联2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1.收入总计1034.73万元。上年结转结余158.92万元,包括:财政拨款收入520.84万元,其他收入513.89万元。
2.支出总计892.51万元,年末结转和结余301.14万元。包括:
(1)基本支出769.18万元,其中:工资福利支出133.85万元,对个人和家庭的补助2.95万元,商品和服务支出632.11万元,其他资本支出0.27万元。
(2)项目支出123.33万元。
(3)年末结转和结余301.14万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出合计468.89万元,包括:基本支出346.17万元,项目支出122.72万元。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
公务员考核3.2万元,行政运行144.55万元,残疾人康复99.17万元,残疾人就业和扶贫88.04万元,残疾人体育1万元,其他残疾人事业支出121.77万元,其他社会保障和就业支出10万元,行政单位医疗0.81万元,事业单位医疗0.35万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费1.28万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费1.28万元),公务接待费3.72万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务用车购置及运行维护费1.28万元,主要用于公务用车燃油费、维修费等。
3.公务接待费3.72万元,主要用于中省残联来铜检查调研残疾人工作接待用餐。
铜川市残疾人联合会
2016年11月5日
附件:铜川市残疾人联合会2015年决算公开变动说明
铜川市残疾人联合会2015年度部门决算公开补充填报表