一、部门概况
（一）部门基本情况
市文联为县级参照公务员管理单位，机关编制7名，其中县级领导职数2名，科级领导职数2名,业务干部3名，原下属事业单位为《华原》编辑部，2015年12月份按照“三定”方案已撤销，增加了一个创作联络科。经费均由财政全额拨付。承担着培养文艺人才，发展壮大文艺队伍，抓作品，繁荣我市文艺创作事业；联络、协调和指导各团体会员及厂矿企业、农村乡镇、文艺社团的工作；同省内外各兄弟文学艺术团体开展联络和交流；承担文艺工作者的权益保障工作；管理《华原》编辑部；会同有关部门组织文艺演出、展览、理论研究、评比等活动。
（二）部门决算单位构成
纳入2015年铜川市文学艺术联合会2015年度部门决算范围的单位包括：行政单位一个：铜川市文学艺术界联合会 民间社会团体：铜川市书协、铜川市曲协、铜川市音协等14个协会
二、2015年决算报表
（一）收支决算总表
铜川市文学艺术界联合会2015年度收支决算总表
单位：万元
收入 |
支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 项目 | 行次 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 | 185.24 |
一、基本支出 |
13 | 116.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 | 0.00 |
工资福利支出 |
14 | 71.4 |
|
三、事业收入 |
3 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 |
15 | 0.7 |
|
四、经营收入 |
4 | 0.00 |
商品和服务支出 |
16 | 43.91 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 | 0.00 | 其他资本性支出 | 17 | 0.00 |
|
六、其他收入 |
6 | 48.30 | 二、项目支出 | 18 | 141.01 |
|
|
7 | 0.00 | 三、经营支出 | 19 | 0.00 |
|
|
8 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 233.54 | 本年支出合计 | 21 | 257.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 | 0.00 | 结余分配 | 22 | 0.00 |
|
上年结转和结余 |
11 | 60.78 | 年末结转和结余 | 23 | 37.30 |
| 收入合计 | 12 | 294.32 | 支出合计 | 24 | 294.32 |
（ 二 ）公共预算财政拨款功能分类支出决算表
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
164.50 | 77.50 | 87.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
2.80 | 2.80 | 0.00 |
|
2011009 |
公务员考核 |
2.80 | 2.80 | 0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
152.72 | 74.72 | 78.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
54.67 | 54.67 | 0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
20.05 | 20.05 | 0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
78.00 | 0.00 | 78.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.98 | 0.00 | 8.98 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.98 | 0.00 | 8.98 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.00 | 0.00 | 11.00 |
|
20701 |
文化 |
11.00 | 0.00 | 11.0 |
|
2070108 |
文化活动 |
3.00 | 0.00 | 3.00 |
|
2070199 |
其他文化活动 |
8.00 | 0.00 | 8.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.72 | 0.72 | 0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
0.72 | 0.72 | 0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 合计 | 176.22 | 78.22 | 98.0 | |
（三）公共预算财政拨款经济分类支出决算表
铜川市文学艺术界联合会2015年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表
单位：万元
| 支出经济分类科目编码 | 经济分类名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 30101 | 基本工资 | 21.77 | 21.77 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.13 | 19.13 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.83 | 5.83 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.28 | 20.28 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 4.10 | 1.70 | 2.40 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.0 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.80 | 1.40 | 0.40 |
| 30208 | 取暖费 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.82 | 0.20 | 5.62 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.26 | 0.71 | 1.55 |
| 30216 | 培训费 | 0.11 | 0.0 | 0.11 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.61 | 0.08 | 0.53 |
| 30218 | 专用燃料费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 30226 | 劳务费 | 14.23 | 2.13 | 12.10 |
| 30227 | 委托业务费 | 68.99 | 1.30 | 67.69 |
| 30228 | 工会经费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.17 | 0.17 | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 | 0.58 | 0.14 |
| 30307 | 医疗费 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 合计 | 176.22 | 78.22 | 98.00 | |
（四）“三公”经费支出表
铜川市文学艺术界联合会2015年度“三公”经费支出表
单位：万元
|
|
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
|
铜川市文学艺术联合会 |
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 合计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 7.15 | 4.78 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 4.17 | 0.61 | 2.26 | 0.11 |
1、因公出国（境）团组情况：2015年我部门无因公出国（境）人员和费用。
2、公务用车购置及保有情况：2015年本部门购置公务用车0辆；
3、公务接待有关情况：2015年接待中国文联、省文联来铜调研、采风等。三、铜川市文学艺术联合会2015年部门决算情况
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1.收入总计294.32万元。包括：本年财政收入233.54万（其中：其它收入48.3万），上年基本结转：60.78万。
2.支出总计294.3万元。
（1）基本支出116.0万元。其中人员经费支出72.09万元；日常公用经费支出43.91万元；
（2）项目支出141.01万元。其中行政事业类项目支出141.01万元；
（3）年末结转和结余60.78万元；其中基本支出结转39.78万元；项目支出结转和结余21.0万元；
（二）2015年度收入支出决算总体情况
1、公共预算财政拨款总体情况
2015年公共预算财政拨款支出185.24万元；其中基本支出78.24万元；项目支出98.0万元；
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）
201一般公共服务支出173.52万元；
207文化体育与传媒支出11.0万元；
210医疗卫生与计划生育支出0.72万元；
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）
工资福利支出67.5万元；商品和服务支出108.0万元；对个人和家庭补助0.72万元；
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的 “三公”经费支出7.15万元，其中因公出国（境）费用无；公务用车购置和运行维护费用4.17万元（其中公务用车购无，公务用车运行维护费用4.17万元）；会议费2.26万元；公务接待费0.61万元。
1 、公务用车购置和运行维护费用4.17万元（该费用主要用于2015年在举办各类活动中所产生的租车费等）；
2、公务接待费0.61万元。主要用于中国文联、省文联来铜调研、采风等。
3、会议费2.26万元。主要用于市文联五届二次全体委员会。
4、培训费0.11万元。主要用于 “百青”文艺人才培训班。
铜川市文学联合会
2016年11月5日
附件： 铜川市文学艺术界联合会2015年决算公开变动说明
铜川市文学艺术界联合会2015年度部门决算公开补充填报表