1.收支决算总表
民建铜川市委员会2015年度收支决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 26.09 | 一、基本支出 | 13 | 21.09 |
二、上级补助收入 | 2 | 工资福利支出 | 14 | 18.53 | |
三、事业收入 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 0.8 | |
四、经营收入 | 4 | 商品和服务支出 | 16 | 1.76 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 17 | ||
六、其他收入 | 6 | 1.2 | 二、项目支出 | 18 | 7.38 |
7 | 三、经营支出 | 19 | |||
8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
本年收入合计 | 9 | 27.29 | 本年支出合计 | 21 | 28.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
上年结转和结余 | 11 | 11.26 | 年末结转和结余 | 23 | 10.08 |
收入合计 | 12 | 38.55 | 支出合计 | 24 |
38.55 |
注:本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
民建铜川市委员会2015年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 28.47 | 21.09 | 7.38 | |
201 | 一般公共服务支出 | 28.47 | 20.87 | 7.38 |
20110 | 人力资源事务 | 0.8 | 0.8 | |
2011009 | 公务员考核 | 0.8 | 0.8 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 27.45 | 20.07 | 7.38 |
2012801 | 行政运行 | 20.07 | 20.07 | |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 7.38 | 7.38 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.22 | 0.22 | |
21005 | 医疗保障 | 0.22 | 0.22 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 0.22 | 0.22 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
民建铜川市委员会2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 28.47 | 21.09 | 7.38 | |
301 | 工资福利支出 | 18.31 | 18.31 | |
30101 | 基本工资 | 10.42 | 10.42 | |
30102 | 津贴补贴 | 7.46 | 7.46 | |
30104 | 社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.15 | 0.15 | |
302 | 商品和服务支出 | 9.14 | 1.76 | 7.38 |
30201 | 办公费 | 1.96 | 0.11 | 1.85 |
印刷费 | 0.69 | 0.10 | 0.59 | |
30206 | 电费 | 0.05 | 0.05 | |
30207 | 邮电费 | 0.05 | 0.05 | |
30211 | 差旅费 | 0.59 | 0.49 | 0.10 |
30215 | 会议费 | 1.36 | 0.41 | 0.95 |
30217 | 公务接待费 | 0.58 | 0.58 | |
30228 | 工会经费 | 0.33 | 0.33 | |
30299 | 其它商品和服务支出 | 3.53 | 0.27 | 3.26 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 | |
30309 | 奖励金 | 0.80 | 0.80 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.22 | 0.22 | |
21005 | 医疗保障 | 0.22 | 0.22 |
4.“三公”经费支出表
民建铜川市委员会2015年度“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计 | 0.58 | 0.58 |
1.36 |
|
五、经费管理方式
民建铜川市委员会为全额预算管理。
六、民建铜川市委员会2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1.收入总计38.55万元。包括:财政拨款26.09万元,其他收入1.2万元,上年结转11.26万元。
2.支出总计38.55万元。包括:基本支出21.09万元,项目支出7.38万元,年末结转10.08万元。
(1)基本支出21.09万元,包括工资福利支出18.53万元,商品和服务支出1.76万元,对个人和家庭的补助支出0.8万元。
(2)项目支出7.38万元。
(3)年末结转和结余10.24万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况
民建铜川市委员会2015年度公共预算财政拨款收入26.09万元,公共预算财政拨款支出28.47万元,公共预算财政拨款年末结余7.87万元.
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
民建铜川市委员会2015年度公共预算财政拨款支出28.47万元,其中一般公共服务支出28.25万元,医疗卫生与计划生育支出0.22万元。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
民建铜川市委员会2015年度公共预算财政拨款支出28.47万元。按支出经济分类,其中包括工资福利支出18.53万元,商品和服务支出9.14万元,对个人和家庭的补助支出0.8万元。
(三)公共预算财政拨款安排的 “三公”经费及会议、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.58万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费0万元),公务接待费0.58万元。 会议支出1.36万元。
民建铜川市委员会
2016年11月01日
附件:民建铜川市委员会2015年决算公开变动说明
民建铜川市委员会2015年度部门决算公开补充填报表