1、主要职责
（一）宣传贯彻有关果业、蔬菜、花卉、食用菌（以下简称果业）发展的法律、法规、政策，提出果业发展相关政策的建议，组织编制果业发展规划和实施方案，并组织实施。
（二）指导果品、蔬菜、花卉、食用菌生产，引导果业产业结构的合理调整、果业资源的合理配置和果业产品品质的改善，指导果业标准化、规模化生产，综合协调与管理果业生产、加工、贮藏、流通与出口，推进产业化经营。
（三）负责果业发展项目的审报、监管。拟订果业资源、技术和新产品开发方案，并组织实施。
（四）负责果品统一证明商标的申报、审验和管理，组织对果业龙头企业的认定，组织协调果菜重点市场建设和营销体系建设，提出促进果品流通政策建议，培育、保护和发展果品品牌，协调组织果业宣传和营销工作。
（五）负责果树种子、苗木监管工作，确保果树苗木质量安全。
（六）组织拟订果产品加工业规划，指导果产品加工业结构调整和技术创新。
（七）负责果品、蔬菜、食用菌生产环节质量安全的监管工作，制定保障果品质量安全的生产技术规范和操作规程，加强对果品生产的指导，提高优果率。协调监管果蔬产品有关标志标识使用，指导符合标准的果品生产基地和果产品认证申报工作。协同相关部门实施疫情、险情、灾情监测并提出防控意见。
（八）拟订果业科研、技术推广的规划，会同相关部门组织果业科技创新体系和果业产业技术体系建设，组织实施果业科研工作，组织实施果业领域高新技术和应用技术研究、果业科技成果转化、技术标准和技术推广工作，组织引进国外先进果业技术。
（九）指导果业队伍建设，参与实施农村实用人才培训工程，参与果业农村人才专业技术资格认定。
（十）负责果业信息体系建设，组织协调果业信息服务工作，负责果业有关统计工作。
（十一）指导区县果业管理部门的工作，指导果农专业合作社、果业行业协会的建设与发展，推进果业社会化服务工作。
（十二）会同相关部门开展果品生产、苗木等专项执法检查工作。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
2、部门的决算单位构成
纳入铜川市果业管理局2015年度决算范围的单位包括：
（1）参照公务员管理的事业单位1个：铜川市果业管理局；
（2）全额预算事业单位2个：铜川市园艺工作站、铜川市蔬菜技术推广站
二、部门决算表
1．收支决算总表
铜川市果业管理局2015年度收支决算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 | 1108.79 |
一、基本支出 |
13 | 304.26 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
工资福利支出 |
14 | 261.18 | |
|
三、事业收入 |
3 |
对个人和家庭的补助 |
15 | 35.29 | |
|
四、经营收入 |
4 |
商品和服务支出 |
16 | 7.79 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |
其他资本性支出 |
17 | ||
|
六、其他收入 |
6 | 362.29 |
二、项目支出 |
18 | 1199.88 |
| 7 |
三、经营支出 |
19 | |||
| 8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 1471.08 | 本年支出合计 | 21 | 1504.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
| 上年结转和结余 | 11 | 681.63 | 年末结转和结余 | 23 | 648.57 |
| 收入合计 | 12 | 2152.71 | 支出合计 | 24 | 2152.71 |
2、公共预算财政拨款功能分类决算表
铜川市果业管理局2015年度公共预算财政拨款功能分类决算表
单位：万元
| 支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 1242.25 | 303.85 | 938.4 | |
|
2011009 |
公务员考核 |
11.9 | 11.9 | |
|
2011599 |
其他工商行政管理支出 |
30 | 30 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.42 | 15.42 | |
|
2010502 |
事业单位医疗 |
2.39 | 2.39 | |
|
2130101 |
行政运行 |
109.76 | 109.76 | |
|
2130104 |
事业运行 |
179.80 | 179.80 | |
|
2130106 |
技术推广与培训 |
642.48 | 642.48 | |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
7 | 7 | |
|
2130199 |
其他农业支出 |
103.5 | 103.5 | |
|
2169999 |
其他商业服务业支出 |
140 | 140 | |
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市果业管理局2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
1242.25
|
303.85
|
938.4
|
|
301 |
工资福利支出 |
261.18 |
261.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
111.7 |
111.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
106.14 |
106.14 |
|
|
30103 |
奖金 |
23.92 |
23.92 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
19.47 |
19.47 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
908.2 |
7.78 |
900.42 |
|
30201 |
办公费 |
3.97 |
1.19 |
2.78 |
|
30202 |
印刷费 |
5.58 |
|
5.58 |
|
30205 |
水费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
30206 |
电费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
30207 |
邮电费 |
1.28 |
|
1.28 |
|
30211 |
差旅费 |
5.99 |
|
5.99 |
|
30213 |
维修费 |
2.44 |
|
2.44 |
|
30214 |
租赁费 |
11.08 |
0.27 |
10.81 |
|
30215 |
会议费 |
0.45 |
0.45 |
|
|
30216 |
培训费 |
5.87 |
|
5.87 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.31 |
0.31 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
90.7 |
|
90.7 |
|
30226 |
劳务费 |
7 |
|
7 |
|
30227 |
委托业务费 |
761.99 |
|
761.99 |
|
30228 |
工会经费 |
4.44 |
4.44 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.16 |
1.55 |
4.61 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.68 |
|
0.68 |
|
303 |
对个人家庭补助支出 |
34.89 |
34.89 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
30307 |
医疗费 |
1.17 |
1.17 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
28.64 |
28.64 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
37.98 |
|
37.98 |
|
31003 |
专用设备购置 |
37.98 |
|
37.98 |
4、“三公”经费支出表
铜川市果业管理局2015年度“三公”经费支出表
单位：万元
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
| 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||
| 6.47 | 6.16 | 6.16 | 0.31 | ||
补充资料：
1．因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
2．公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；因公车改革，于2015年6月上缴公车，年末公务用车保有量0辆。
3．公务接待有关情况：年度公务接待累计2批次，公务接待累计25人。
三、铜川市果业管理局2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1．收入总计1471.08万元。包括：市财政预算1108.79万元，其他收入362.29万元。
2．支出总计1504.13万元。
（1）基本支出304.26万元，主要为人员工资以及日常公务支出。
（2）项目支出1199.85万元，主要为省级项目款拨付企业或合作社支出。
（3）年末结转和结余648.57万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。
支出总计1242.25万元。
（1）基本支出303.85万元，主要为人员工资以及日常公务支出。
（2）项目支出938.4万元，主要为省级项目款拨付企业或合作社支出。
（3）年末结转和结余298.64万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.47万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费6.16万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费6.16万元），公务接待费0.31万元。
1．因公出国（境）费用0万元。
2．公务用车购置及运行维护费6.16万元，主要用于日常下乡以及果业招商。
3．公务接待费0.31万元，主要用于日常果业工作对接。
铜川市果业管理局
2016年11月9日
附件： 铜川市果业管理局2015年决算公开变动说明
铜川市果业管理局2015年度部门决算公开补充填报表