一、部门概况
　　1、部门基本情况
　　铜川市交通运输局负责全市公路建设、养护、管理，组织实施重点公路建设工程；负责全市公路交通运输的行业管理、市场管理；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和道路运输行业、水面交通的安全管理等工作。局机关设置办公室、人事科、运输管理科、公路科和市交通战备办公室。下属企事业单位10个，事业单位有：铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市交通建设工程质量监督站；企业有：铜川市公共交通有限责任公司、铜川汽车运输公司、市第一汽车运输公司、第二汽车运输公司、第三汽车运输公司及陕西铜川交通建设投资有限公司。
　　2015年底，全市公路里程到达数为4170.527公里，其中高速公路213.49公里，二级公路313.475公里，三级公路317.163公里，四级公路2509.335公里，等外公路817.064公里，公路网密度达107.43公里/百平方公里，100%乡镇和100%行政村通了油路（水泥路），区域内乡镇通班车率达100%，行政村通车率达95.4%。
　　局机关经费实行预算管理，经费的收支执行财政局国库集中支付管理。2015年末实有固定资产203.67万元。
　　2、部门决算的单位构成
　　纳入铜川市交通运输局2015年度决算范围的单位包括：
　　⑴行政单位1个：铜川市交通运输局本部；
　　⑵事业单位4个：铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处、铜川市交通建设工程质量监督站。
　　二、2015年度部门决算表
　　1、收支决算总表

铜川市交通运输局2015年度收支决算总表

单位：万元

　　注：本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。包括交通系统五家单位。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行

　　2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表

铜川市交通运输局2015年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位：万元

　　注：本表包括交通系统五家单位。

　　3、公共运输财政拨款经济分类决算表

铜川市交通运输局2015年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表

单位：万元

　　注：本表包括交通系统五家单位。

　　4、 “三公”经费支出表

铜川市交通运输局2015年度“三公”经费支出表

单位：万元

　　注：本表包括交通系统五家单位。
　　补充资料：
　　1因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
　　2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量31辆,其中:市交通运输局本部0辆，铜川公路局21辆,市运管处8辆,市公路处1辆,市质监站1辆。
　　3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计115批次，公务接待累计285人。
　　三、铜川市交通运输局2015年度部门决算情况说明
　　（一）2015年度收入支出决算总体情况
　　1、收入总计12054.68万元。包括：
　　（1）财政拨款收入11419.21万元，为市级财政当年拨付的预算资金财政拨款。
　　（2）其他收入238.14万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入、非本级部门财政拨款等。
　　（3）上年结转和结余397.33万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
　　2、支出总计12054.68万元，包括：
　　（1）基本支出5191.92万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出3432.71万元，对个人和家庭的补助支出896.45万元，商品和服务支出862.76万元。
　　（2）项目支出5512.36万元，主要是为完成交通运输工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括公路养建、质量监督、运输管理、路政及超限管理支出等。
　　（3）年末结转和结余1350.40万元，主要是本年和以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2015年度公共预算财政拨款支出10528.74万元，其中：基本支出5073.81万元，项目支出5454.93万元。包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出。
　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
　　2015年度我单位公共预算财政拨款支出按功能分类：一般公共服务科目（201）支出17.00万元；教育支出科目（205）支出5.00万元；文化体育与传媒科目（207）支出6.00万元；社会保障和就业科目（208）支出12.72万元；医疗卫生科目（210）支出153.00万元；节能环保科目（211）支出333.00万元；城乡社区服务科目（212）支出200.00万元；农林水事务科目（213）支出250.00万元；交通运输科目（214）支出9144.02万元；资源勘探信息科目（215）支出5.00万元；其他科目（229）支出403.00万元。
　　3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
　　2015年度我单位公共预算财政拨款支出按经济分类：一、工资福利支出（301）3423.20万元（其中：基本工资1420.29万元，津贴补贴1274.00万元，奖金192.67万元，社会保障缴费518.05万元，伙食补助费8.94万元，绩效工资8.81万元，其他工资福利支出0.44万元。）；二、商品和服务支出（302）2675.13万元（其中：办公费54.38万元，印刷费21.68万元，咨询费0.50万元，手续费2.67万元，水费13.19万元，电费39.83万元，邮电费29.24万元，取暖费42.86万元，物业管理费9.40万元，差旅费58.60万元，维修费58.93万元，租赁费57.26万元，会议费7.76万元，培训费38.23万元，招待费5.49万元，专用材料费1474.86万元，专用燃料费440.38万元，劳务费78.87万元，工会经费41.97万元，福利费34.63万元，公车维护运行费78.86万元，其他交通费20.49万元，其他商品和服务支出65.05万元。）；三、对个人和家庭的补助支出（303）872.48万元（其中：奖励金4.77万元，抚恤金66.11万元，生活补助50.51万元，救济金2.86万元，医疗费152.48万元，住房公积金293.27万元，其他对个人和家庭的补助支出302.48万元。）；四、其他资本性支出（310）3557.93万元（其中：办公设备购置9.73万元，基础设施建设1000.00万元，大型修缮2506.12万元，信息网络软件购置更新42.08万元。）。
　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议、培训费支出情况
　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出84.35万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费78.86万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费,78.86万元），公务接待费5.49万元。
　　1、因公出国（境）费用0万元；
　　2、公务用车购置及运行维护费78.86万元，主要用于公务用车，公路养护，路政、运政巡查，源头治超，运输市场监管及质检监察等用车的耗油、维修、通行及保险等支出。
　　3、公务接待费5.49万元，主要用于交通系统接待上级项目检查、调研、考察和因公误餐等。
　　4、会议费7.76万元，主要 用于全市交通工作会、六大品牌创建会、安全会议等。
　　5、培训费38.23万元，主要用于专业技术人员培训、执法证培训和业务培训等。

铜川市交通局
2016年11月5日

　　附件：铜川市交通运输局2015年决算公开变动说明
　　　　　铜川市交通运输局2015年度部门决算公开补充填报表