一、铜川市文物旅游局概况
　　铜川市文物旅游局是负责全市文物旅游行业管理的市政府工作部门，属财政全额拨款的行政单位，现有在职人员12人，2015年底固定资产为49.1万元。
　　1、铜川市文物旅游局的主要职责
　　铜川市文物旅游局的主要职责是：
　　（一）贯彻执行国家和省级有关文物旅游事业的法律、法规和政策；拟订文物旅游业发展规范性文件和工作规则、制定文物旅游事业发展年度计划并组织实施。
　　（二）负责全市文物保护工作。拟订并组织实施全市文物保护规划、计划和文物保护抢救方案；管理全市文物考古勘探及发掘工作；审核、申报县级以上重点文物保护单位；负责全市世界文化遗产的申报、保护和管理工作；审核、申报全市重点文物保护项目及古建筑维修项目，组织实施重大工程项目建设；按照权限管理全市文物保护单位、馆藏文物拍摄许可工作，对非国有移动文物转让、抵押或者改变用途的许可；管理文物保护专项经费并监督使用。
　　（三）指导管理全市博物馆工作。指导全市博物馆业务工作；负责博物馆公共服务工作；负责全市博物馆有关审核、申报工作；协调组织文物馆际交流与协作；负责全市文物对外交流展览工作；依法监督管理文物流通；负责文物认定和文物司法鉴定工作。
　　（四）负责全市文物安全保卫工作。督促检查和指导协调全市文物安全保卫和消防安全工作；制定安全保卫、技术防范方案和措施，并组织实施；依法查处文物违法行为，配合有关部门查处文物犯罪案件；负责全市群众文保员的发证和备案工作。
　　（五）负责全市旅游市场开发工作。编制全市旅游发展规划和年度计划；指导全市旅游景区（点）的规划和开发建设工作；负责全市重大旅游项目的审查、申报和管理；组织指导重要旅游产品的开发、利用；组织指导全市假日旅游、红色旅游、民俗旅游、乡村旅游、工业旅游等旅游业态的发展；组织开展全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；协调指导全市旅游节庆活动；开发国际、国内旅游客源市场；监测分析全市旅游经济运行情况，开展旅游统计及分析工作。
　　（六）承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游服务、旅游产品等服务标准；负责全市旅游安全综合协调和监督管理；负责全市经营国际旅游业务旅行社的申报和国内旅游业务旅行社的审批、导游人员管理和旅游从业人员职业资格考试认定等工作；管理出境旅游有关事务；会同制定、调整、监督和检查旅游价格及收费标准；查处违反旅游法规、规章行为，优化旅游环境，督促、检查对投诉的处理；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导全市行业组织的业务工作。
　　（七）负责全市文物旅游普查及学术科研工作。组织旅游、文物资源普查；负责文物征集、文物档案资料收集整理工作；指导全市文物旅游学术和科研工作；指导全市文物、博物馆和旅游社团工作。
　　（八）组织和指导全市文物旅游行业的教育培训和人才培养工作。
　　（九）依据国家政府信息公开条例，推进全市文物旅游政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。　　
　　（十）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

　　2、2015年主要工作任务
　　（一）旅游工作。
　　1.全域旅游合作持续深化。起草并报请市政府印发实施了《关于深化全域旅游合作加快文化旅游产业发展的实施方案》，开工建设孙思邈纪念馆，陕西智慧旅游大数据中心建设落户铜川，用地配套等相关工作迅速推进。
　　2.重点项目建设快速推进。确定了39个重点旅游建设项目，涉及投资11.6亿元，全年完成投资12.9亿元，超额完成年度任务目标。照金滑雪场二期等项目有序推进，孙思邈纪念馆主体建设完工，玉华宫景区唐风佛韵菊花展顺利开幕，陈炉古镇风貌提升工作持续推进，耀州窑博物馆亮化工程全面完成，全市重点旅游产品建设水平不断提升。
　　3.乡村旅游发展势头迅猛。耀州区马咀村、渭北民俗生态园等项目稳步推进，王益区耀瓷文化旅游产业园、孟姜女文化广场等进展顺利，印台区金锁石林景区建设卓有成效，宜君县中国最美梯田产生较大影响，新区申河香谷湿地日接待峰值达到45000人次，申河、马咀等已成为乡村旅游新热点。
　　4.品牌宣传影响持续扩大。坚持在各级各类媒体不间断开展铜川旅游形象宣传，在西安地铁打造2辆“铜川旅游专列”，铜川旅游微信公众号获得全省“数字陕西 智慧旅游”微信营销大赛一等奖。精心组织宣传推介，在2015中国西安丝绸之路国际旅游博览会上签约旅游项目32.1亿元。认真组织 “5.19中国旅游日”、2015铜川金秋旅游季等节庆活动，承办了长征精神红色旅游火炬传递活动陕西站启动仪式，吸引多家中省主流媒体宣传报道。
　　5.旅游经济形势不断向好。全市旅游市场持续升温，主要经济指标保持较快增长，全年接待国内外游客1213.14万人次，实现旅游总收入65.61亿元，分别同比增长22.2%和22.4%。
　　6.旅游服务环境更加优化。深入推进旅游行业“厕所革命”，满足游客出行需求，新建、改建旅游公厕99座。同时以“厕所革命”为契机加强旅游基础服务设施建设，药王山景门广场、香山停车场等建成投用。不断加强旅游市场监管，对旅行社违规经营、旅游车辆资质等进行专项检查整顿，坚持在节假日、重大节庆等重要节点开展安全检查，保障旅游安全，不断优化服务软环境。
　　（二）文物工作。
　　1.保护基础不断夯实。宜君战国长城遗址等13处省级文物保护单位保护管理规划已全部完成，全国可移动文物普查工作顺利结束，正在开展普查报告编写和成果转化工作。不断推进文物保护项目申报实施，《耀州窑陈炉窑址泥池及其附属遗迹本体保护工程》、《雷坪寺抢险加固工程》等已经中、省批复立项。
　　2.大遗址保护持续开展。《玉华宫遗址保护规划》已经国家文物局批准立项，《药王山石刻保护规划》、《耀州窑考古遗址公园规划》编制工作已基本完成，耀州窑唐三彩遗址重建、遗址河堤护坡保护等工程顺利推进，玉华宫遗址保护区移民搬迁工作已全面开展。
　　3.博物馆建设迅速推进。完成孙思邈纪念馆主馆建设任务，药王山崇福阁、铜川博物馆、王石凹工业遗址公园等项目持续推进。
　　4.文物遗产影响持续扩大。举办了“5·18国际博物馆日”和文化遗产保护宣传月活动，收到良好效果。积极组织文物外展，先后在广西、福建展出耀州窑历代陶瓷精品400余件，进一步扩大了我市优秀文化遗产的影响力。
　　5.文物安全形势总体平稳。加强文物保护安全检查，先后开展文物古建消防安全、古村落古建筑保护等专项检查，提升田野文物安全保障，为全市文保员配发夜间巡查设备300套，重拳打击文物犯罪，认真开展打击文物犯罪“雄鹰”专项行动，有力震慑了文物违法犯罪行为。
　　3、铜川市文物旅游局决算单位构成
　　纳入铜川市文物旅游局2015年度决算范围的单位包括：
　　⑴行政单位 1个：：铜川市文物旅游局
　　⑵事业单位 4个：耀州窑博物馆，铜川市考古研究所，铜川市旅游稽查大队（铜川市文物稽查大队），铜川市旅游服务中心
　
　　二、2015年度部门决算表
　　1、收支决算总表

铜川市文物旅游局2015年度收支决算总表

单位：万元

　　2、公共预算财政拨款支出决算表

铜川市文物旅游局2015年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

　　3、公共预算财政拨款经济分类决算表

铜川市文物旅游局2015年度公共预算财政拨款经济决算表

单位：万元

　　4、 “三公”经费支出表

铜川市文物旅游局2015年度“三公”经费支出表

单位：万元

　　补充资料：
　　1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计 0人次。
　　2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位无购置公务用车；年末公务用车保有量0辆。
　　3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计20批次，公务接待累计80人。
　　三、铜川市文物旅游局2015年度部门决算情况说明
　　（一）2015年度收入支出决算总体情况
　　1、收入总计 7266 万元。包括：公共预算财政拨款收入为4386.2 万元，其他收入为 879.8 万元，政府性基金收入为2000 万元。
　　2、支出总计3693.1万元。包括：
　　（1）基本支出2442.2 万元，其中人员经费为355.3万元，日常公用经费为1954.1 万元。
　　（2）项目支出1250.92万元，没有基本建设资金支出。
　　（3）年末结转和结余8037.76万元，其中基本支出结转和结余 315.4 万元，项目支出结转和结余为7722.3万元。
　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　公共预算财政拨款支出为3601.1 万元，其中基本支出为2350.2 万元，项目支出为1250.9万元。
　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
　　2011009款支出为17.6 万元，用于公务员考核奖励资金；2070199款支出为 283.59万元，用于市旅游服务中心亮化工程等；2070201款支出为 108.52万元，用于局机关人员工资、日常公用经费等费用；2070204款支出为726.97万元元，用于文物保护费用；2070205款支出为533.53万元，用于孙思邈纪念馆建设费用；2070299款支出为338.9万元，用于“十三五”规划及市旅游服务中心运行费用等； 2079999款支出为1325.24万元，用于旅游宣传促销;2089901款支出为4.02万元，用于死亡抚恤；2100501款支出为1.14万元，用于行政单位医疗补助；2100502款支出为4.34万元，用于事业单位医疗补助；2160599款支出为178.93万元，用于市旅游服务中心工资及日常运行经费。
　　3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
　　工资福利支出共计348.2万元，其中：基本工资为 203.3万元，津贴补贴为100.3万元，年终一次性奖金 26.6万元，社会保障缴费为11.7万元，伙食补助费2.2万元，其他工资福利支出4.1万元；商品和服务支出共计 2454.9万元，其中：办公费80.2万元，印刷费51.4万元，咨询费为 0.7万元，水费为 9.1万元，电费为33万元，邮电费5.1万元，取暖费2.7万元，物业管理费0万元，差旅费 33.9 万元，因公出国（境）费用 0万元，维修（护）费为 239.3万元，租赁费为 17.4万元，会议费0.4万元，培训费0.6万元，公务接待费2.0万元，专用材料费6.4万元，劳务费253.7万元，委托业务费1607.3万元，工会经费2.9万元，福利费1.9万元，公务用车运行维护费14.1万元，其他商务和服务支出92.8万元；对个人和家庭补助共计120.1万元，其中：抚恤金4.0万元，医疗费4.0万元，奖励金6.7万元，住房公积金78.7万元，购房补贴14.8万元，其他对个人和家庭的补助支出11.9万元；基本建设支出共计316.4万元；其中：基本设施建设316.4万元；其他资本性支出共计361.5万元，其中：房屋建筑物购建116.5万元，办公设备购置13.4万元，专用设备购置，53.3万元，基础设施建设14.4万元，大型修缮143.2万元，信息网络及软件购置更新20.7万元。
　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 14.1 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费11.3万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费 11.3 万元），公务接待费1.8万元。
　　1、因2015年参加其他单位组织的出国（境）团组0 个，累计 0人次，因此因公出国（境）费用0万元。
　　2、公务用车购置及运行维护费11.3万元，主要用于车辆行驶所用的加油费用、车辆修理费用以及车辆保险费用。
　　3、公务接待费1.8万元，主要用于招待客商、招待相关部门来局系统调研的人员以及专家学者等。
　　4、会议费0.4万元，主要用于召开全市文物旅游工作会议等。
　　5、培训费0.6万元，主要用于公务员网络培训、市文物旅游局局系统人员培训等。

铜川市文物旅游局
　　2016年11月5日

　　附件：铜川市文物旅游局2015年决算公开变动说明
　　　　　铜川市文物旅游局2015年度部门决算公开补充填报表