一、药王山管理局概况
　　药王山管理局是市政府直属事业机构，属于正县级单位，加挂药王山博物馆、药王山文物管理所牌子，受市政府委托，承担药王山景区的规划、建设和文物保护、利用的行政职能。药王山管理局下设药王山景区管护队、药王山文物管理所（药王山博物馆、孙思邈纪念馆）。属财政全额拨款的事业单位，现有在职人员58人，2015年底固定资产为166.8万元。
　　1、药王山管理局的主要职责
　　药王山管理局的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家关于风景名胜区工作的方针、政策、法律、法规，研究提出景区发展的长远计划、年度计划，并组织实施。负责拟定景区总体规划、分区规划、详细规划，并组织实施。（二）负责景区内文物的保护、征集、保管、陈列、分类和研究、负责景区内建设项目的立项及申报、负责景区内古建筑的保护和维修、负责风景林的管护、防火、防盗、防治病虫害工作和林区的开发建设工作。（三）负责管理景区旅游景点，维护旅游秩序（四）承办市政府交办的其它工作。
　　2、2015年主要工作任务
　　（一）三严三实” 活动深入开展。
　　一是高度重视。成立机构，制定了《管理局党组“三严三实”专题教育实施方案方案》，对局领导班子“三严三实”的学习内容、局党组成员讲党课、专题研讨、专题民主生活会和教育整改均做了详实的安排，并提出明确要求。二是提高认识。切实加强对“三严三实”精神的学习领悟，通过集中学习、撰写心得、举办专栏等形式，不断提升对其理论价值、实践意义及丰富内涵的认识。三是积极实践。通过组织观看《钱学森》、《焦裕禄》、《第一书记》等专题教育片；剖析反思班子成员自身存在“不严不实”的问题，挖根源，找症结，明方向，激动力。机关作风建设得到加强，工作效率大幅提升，群众对景区的认可度和满意率不断攀升。
　　（二）抓牢抓实景区基层组织建设。
　　一是抓好机关党建。完成了机关支部换届选举工作，年内确定培养入党积极分子两名；依据《工会法》和《工会章程》有关规定，成立了局工会委员会。二是强化建章立制。建立健全党支部工作制度及党建制度共计12项，形成了较为规范的制度体系。三是加强党风廉政建设。严格执行“一岗双责”工作要求，将党风廉政建设与景区服务管理及开发建设工作同安排、同部署，层层签订党风廉政建设责任书, 明确责任，强化监督。进一步加大廉政风险防控，能针对新形势下文物旅游工作中可能出现的新情况、新问题及时修订局机关廉政风险防控措施，使全局党风廉政建设责任制得到较好的贯彻执行。
　　（三）景区服务管理持续得到优化。
　　一是文物保护工作持续加强。《药王山文物(石刻)保护规划》正在争取通过省级评审；通元桥维修加固方案已报请上级文物主管部门；完善了可移动文物数据库建设；《药王山志》编写工作基本完成。二是积极参与全市“创文”工作，印发了工作方案，明确了创建目标、任务和措施，确保创建工作常态开展。三是加大药王山环境综合整治工作力度，积极开展爱国卫生义务劳动、春季植树造林活动，使景区环境状况得到明显改观。四是实施 “厕所革命”，科学规划公厕分布点，新增环保公厕五处，拆除景区全部旱厕，新建星级厕所一座。五是加强了景区内部卫生管理和保洁工作，给游客提供清雅舒适的休闲参观环境。六是强化安全管理。坚持领导徒步检查制度；组建了一支专业的安保队伍；不断强化安全值班、夜间巡查和景区防火等措施，确保景区万无一失。
　　（四）重点建设项目有序推进。
　　一是开工建设药王山景门及游客中心项目。目前地面以下基础性工程已完工。二是完成了崇福阁项目的立项、可研、环评、能评、选址及设计等工作，项目建设区迁坟工作已完毕。三是完成了药王山庙保护设施建设工程。维修了药王大殿排水设施，整修了道路沉陷区，安装了安全防护栏，建成旅游环线，解决了北山景点游览走回头路的问题。四是加快推进药王山景区生态观光园项目。该项目在建成药王养生苑的基础上，运用现代园林景观元素，建造融中草药种植、文化养生、休闲娱乐为一体的综合景观体系。目前综合服务区一期工程已完工，建成景观喷泉、景观石桥和30米循环观景水道以及12米水景墙，铺设行车道路2条，实施周边绿化150㎡，配套建成60吨钢筋混凝土消防水池一座。五是积极实施药王山文化景区西停车场项目。已完成项目规划区建筑物拆除及场地清理等工作，简易停车场已形成。六是继续完善药王生态湖项目。建成了铁牛公园并安装了重达10余吨的巨型“耀州”铁牛雕塑。实施了湖滨公园绿化工程，在漆河绿洲和湖心岛栽植雪松、油松、红叶李等景观植物22种1020余株，种植三叶草、草坪卷等绿化植物近6000平方米。实施了渔人码头、观景平台等工程，放养鲤鱼鲫鱼苗5000余尾。湖区形成水域面积300亩，水生植物湿地100亩。七是实施了景区生态环境综合治理工程。完成对旅游环道的扬尘治理。八是完成了景区亮化改造提升工程。目前建成并投入使用，“夜游药王山”已成为一大亮点。九是加快药王山国家中医药文化教育基地建设步伐，完成了药王养生文化体验中心（国医大师园）规划，种植观赏药材120余种，对景区道路沿线古树、药树悬挂展示牌，进行科普宣传。十是完成了药王文化广场和生态停车场项目，为景区开办大型活动奠定良好基础。
　　（五）旅游宣传促销投入持续增加：
　　一是抓好集中宣传推介。充分利用深圳文博会、西洽会、海峡两岸孙思邈中医药研讨会、药王中医药文化节等优势平台，集中做好对景区的宣传推介。二是充分发挥电视、报刊、网站等主流媒体的传媒优势，在省市新闻媒体开展常年宣传；注册了景区微信平台；依据大景区规划重新编排印制了药王山景区招商宣传册，完成了2015年药王山景区PPT专题宣传片的录制工作。三是开展“以节促旅”。先后举办了春节旅游黄金周、乙未年二月药王山二庙会、第三节中国孙思邈中医药文化节开幕式，九九重阳节养生体验游、全国2016全民健身新年登高陕西专会场等群众参与性强的活动，由200名海外华裔青少年组成的“中华寻根之旅”夏令营、在铜参加中医国际传播暨“一带一路”国家中医合作研讨会与会代表参观了药王山。组织了“国际博物馆日”、“中国旅游日”、“世界文化遗产日”等系列宣传活动，强氛围，聚人气。四是打造“夜游药王山”旅游品牌。完成了药王山灯光改造提升工程，使其成为我市展示药王文化的又一亮点。景区全年投入各类旅游宣传促销资金达到110万元。
　　（六）招商引资工作成效斐然：
　　精心打造包装精品项目23个，积极开展招商引资。通过多方努力，在西洽会暨丝博会上与陕西鑫城实业有限责任公司、陕西省华源建筑工程有限责任公司等企业签约项目3个，涉及项目资金3.6亿元。超额完成了年度签约500万元的目标任务。
　　3、药王山管理局决算单位构成
　　纳入药王山管理局2015年度决算范围的单位包括：⑴事业单位：1个
　　二、2015年度部门决算表
　　1、收支决算总表

药王山管理局2015年度收支决算总表

单位：万元

　　2、公共预算财政拨款支出决算表

药王山管理局2015年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

　　3、公共预算财政拨款经济分类决算表

药王山管理局2015年度公共预算财政拨款经济决算表

单位：万元

　　4、 “三公”经费支出表

药王山管理局2015年度 “三公”经费支出表

单位：万元

　　补充资料：
　　1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计 0人次。
　　2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位无购置公务用车；年末公务用车保有量5辆。
　　3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计48批次，公务接待累计480人。
　　三、药王山管理局2015年度部门决算情况说明
　　（一）2015年度收入支出决算总体情况
　　1、收入总计5487.2万元。包括：公共预算财政拨款收入为2496.3万元，其他收入为2960.8万元，政府性基金收入为30万元。
　　2、支出总计3643.92万元。包括：
　　（1）基本支出644.45万元，其中人员经费为522.26万元，日常公用经费为122.19万元。
　　（2）项目支出2999.47万元，没有基本建设资金支出。
　　（3）年末结转和结余2864.08万元，其中基本支出结转和结余1706.58万元，项目支出结转和结余为1157.5万元。
　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　公共预算财政拨款支出为1310.61万元，其中基本支出为393.93万元，项目支出为916.68万元。
　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
　　2011009款支出为13.2万元，用于公务员考核奖励资金；2019999款支出为85.48万元，用于维修（护）费的相关费用；2050803款支出为 0.1万元，用于业务培训费用；2070111款支出为 70元，用于维护教育基地费用；2070206款支出为413.23万元，用于人员工资及公用经费；2079999款支出为20万元，用于公用经费；2080801款支出为3.98万元，用于死亡抚恤；20899016款支出为3.81万元，用于社会保险；2100502款支出为3.7万元，用于医疗保险；2111001款支出为652.11万元，用于维修（护）费的相关费用；2160504款支出为20万元，用于景区宣传费；2160599款支出为25万元，用于日常经费。
　　3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
　　工资福利支出共计302.22万元，其中：基本工资为145.82万元，津贴补贴为128.32万元，年终一次性奖金8.92万元，社会保障缴费为 10.37万元；商品和服务支出共计952.48万元，其中：办公费为16.46万元，印刷费为0.62万元，咨询费为0.03万元，手续费为0.14万元，水费为0.46万元，电费为45万元，邮电费3.13万元，取暖费2.43万元，差旅费3.85万元，维修（护）费为810.02万元，会议费0.66万元，培训费0.82万元，公务接待费2.33万元，劳务费24.43万元，公务车运行维护费21.67万元，其他商品和服务支出20.43万元。抚恤金3.97万元，住房公积金16.04万元。
　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费21.67万元（其中公务用车购置费 0万元，公务用车维护费21.67万元），公务接待费2.33万元。
　　1、因2015年参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计 0人次，因此因公出国（境）费用0万元。
　　2、公务用车购置及运行维护费21.67万元，主要用于车辆行驶所用的加油费用、车辆修理费用以及车辆保险费用。
　　3、公务接待费2.33万元，主要用于招待客商、招待相关部门来局系统调研的人员以及专家学者等。
　　4、会议费0.66万元，主要用于召开景区建设及宣传等。
　　5、培训费0.82万元，主要用于业务培训等。

药王山管理局
2016年11月5日

　　附件：铜川市药王山管理局2015年决算公开变动说明
　　　　　铜川市药王山管理局2015年度部门决算公开补充填报表