一、部门概况：
　　中共铜川市委党校是市委直属事业单位，是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的机构，属全额事业预算管理单位，实行全额预算管理。学校现有在职教职工41人，2015年底固定资产297.86万元。
　　（一）部门主要职责：贯彻执行党的党校工作方针、政策，研究、宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论人才；负责党员领导干部、理论骨干、党务工作者和其他人员的培训及轮训工作；承担国家公务员、共青团干部、民主党派及无党派人士等统一战线成员、统战系统干部培训、轮训的具体教学业务；开展社会调查和理论研讨活动，提供决策服务指导区、县委党校的业务工作；承办市委交办的其他各项工作。
　　（二）部门的决算单位构成：中共铜川市委党校是市委直属事业单位，同时加挂铜川市行政学院、铜川市社会主义学院、市团校牌子，大专体制。学校实行校务委员会领导体制，现有校务委员4人。内设5个处（室），分别为：办公室、教务处、信息咨询处、总务处、教学科研处。单位为全额事业预算管理单位，实行全额预算管理。
　　（三）2015年主要工作任务
　　1、以教学为中心，做好全年各项工作
　　（1）全面落实2014-2017年铜川市干部教育规划，全年计划举办培训班6期，完成400人次的培训任务。
　　（2）继续深化专题评议审核，2015年计划进行4轮专题评议审核。
　　（3）做好全省党校系统第29次理研会征文工作，报送文章15篇以上，5篇以上文章发表或获奖。
　　（4）筹备召开全市党校系统第十八次理研会和全市党校系统第二次教学工作会议。
　　（5）积极申报全省党校系统中国特色社会主义理论研究中心研究课题，争取立项3个，带动我校理论研究工作出成绩、上水平。
　　（6）加快新校区建设。
　　二、2015年度部门决算表
　　1、收支决算表

中共铜川市委党校2015年度收支决算总表

单位：万元

　　2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表

中共铜川市委党校2015年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

　　3．公共预算财政拨款经济分类决算表

中共铜川市委党校2015年度公共预算财政拨款经济决算表

单位：万元

　　4、“三公”经费支出表

中共铜川市委党校2015年度“三公”经费支出表

单位：万元

　　补充资料：
　　（1）公务用车购置及保有情况：2015年度购置车0辆；年末公务用车保有量0 辆。
　　（2）公务接待有关情况：2015年度公务接待累计13批次，公务接待累计 480人。
　　三、市党校2015年度部门决算情况说明
　　（一）2015年度收入支出决算总体情况
　　1、收入总计2066.71万元。包括：
　　（1）财政拨款收入2020.96万元，
　　（2）上年年末结转和结余45.75万元。
　　2、支出总计2066.71万元，包括：
　　（1）基本支出401.32万元（工资福利支出303.07万元，对个人和家庭补助支出44.33 万元，商品和服务支出53.36万元, 其他资本性支出0.56万元），
　　（2）项目支出1468.87万元，主要是各个项目按项目实施进度拨付的项目支出费用，
　　（3）本年结转和结余支出196.52万元。
　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明：
　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况：支出总计2066.71万元，包括
　　（1）本年支出1870.19万元，其中：
　　①基本支出401.32万元（工资福利支出303.07万元，对个人和家庭的补助支出44.33 万元，
　　商品和服务支出53.36 万元，他资本性支出0.56万元），
　　②项目支出1468.87万元，主要是各个项目按项目实施进度拨付的项目支出费用，
　　（2）本年结转和结余支出196.52万元。
　　2、2015年度公共预算财政拨款按功能分类支出1870.19万元，其中：
　　公务员考核支出16万元；其他党委及相关机构事务支出1.02万元； 其修及干部继续教育支出375.34万元；他教师进基本建设支出1468.87万元； 其他教育支出2.76万元；伤残抚恤支出2.04万元；事业单位医疗支出4.16万元。
　　3、2015年度公共预算财政拨款按经济分类支出1870.19万元，其中：
　　（1）工资福利支303.07万元：基本工资116.42万元，津贴134.03万元，奖金28.29万元，社会保障缴费24.33万元，
　　（2）商品和服务支出53.36万元： 办公费2.48万元，手续费0.13万元，水费0.11万元，电费0.52万元，邮电费2.61万元，物业管理费5.12万元，差旅费2.57万元，租赁费7万元，会议费0.53万元，培训费19.34万元，公务接待0.68万元，劳务费0.75万元，公务车辆运行费1.76万元，其他交通费0.74万元，其他商品服务支出9.02万元。
　　（3）对个人和家庭补助支出44.33万元：抚恤金2.04万元，生活补助0.72万元，奖励金0.78万元，住房公积金36.24万元，其他对个人和家庭补助支出4.55万元。
　　（4）其他资本性支出：1469.43万元：办公设备购置0.56万元，基础设施建设1468.87万元。
　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.44万元: 其中：公务用车运行维护费1.76万元，公务接待费0.68万元。
　　1、公务用车购置及运行维护费1.76万元，主要用于车辆保险、车辆燃油、车辆维修（护）及过路（桥）费的各项支出，当年未购置车辆。
　　2、公务接待费 0.68 万元，主要用于会议费、全市党校年度教学、科研工作座谈会等接待费用。省委党校、地市兄弟党校、省行政学院等院校参观学习接待费用，接待280多人次。本校教职工惠家沟接受革命传统教育、参加理研会、教学工作座谈会200人次。
　　3、培训费19.34万元，主要用于教师外出培训.参加上级党校教师业务进修费用.以及教师理论学习资料费和师资培训的硬件设施购置费。

中共铜川市委党校
2016年11月5日

　　附件：中共铜川市委党校2015年决算公开变动说明
　　　　　中共铜川市委党校2015年度部门决算公开补充填报表