铜川市档案局（馆）为市委直属事业机构，一个机构，两块牌子。履行档案的保管、利用职能，受市政府委托承担全市档案事业行政管理和行政执法职能。机关事业编制17名，实有人数15名，其中局（馆）长领导3名。局（馆）内设4个科（室）：办公室、监督指导科、保管利用编研科和宣传信息科。经费管理是全额预算，2015年末，市档案局（馆）固定资产总额为10487918.68元。
1、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规。拟定全市档案工作的规范性文件和管理制度，并组织实施。查处违反《档案法》、《陕西省档案条例》等法律、法规的案件。
（二）拟定全市档案事业发展规划和年度计划，并组织实施。
（三）监督和指导本行政区域内档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。依法接收、集中管理本级党政群机关及所属机构的各类载体档案。
（四）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。
（五）负责档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。
（六）负责全市档案信息化建设，开发档案信息资源。
（七）组织并指导全市档案宣传、教育及档案干部的业务培训工作。
（八）负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案保护技术和科研成果的推广应用。
（九）组织并指导全市档案理论与科学技术研究。
（十）承办市委、市政府交办的其他工作。
2、2015年度工作任务
2015年，市档案局围绕中心，突出重点，打造亮点，全市档案工作取得了可喜成绩。
（1）全面完成档案接收任务。接收市委办公室、市政府办公室、市党的群众路线教育实践活动领导小组办公室、市审计局、市转型办等单位文书档案24984件。
（2）完成档案数字化加工任务。通过政府采购招标，与西安鑫创科技有限公司签订档案数字化加工合同，完成重点珍贵革命历史档案数字化抢救任务，完成劳人局、人事局、知青办、职改办、编制委员会、县人委档案数字化加工。
（3）开展档案安全行政执法检查。我局从7月至8月开展了为期一个月的全市档案安全执法检查活动。检查组深入到44家单位通过翻阅资料、实地察看、座谈的形式，详细了解了档案管理工作的真实情况，指出了存在的问题和不足，印发了《全市档案安全执法检查情况通报》，对存在的6个方面的主要问题进行了通报。
（4）完成《铜川县、市领导人名录》印刷。档案工作人员翻阅馆藏20余个全宗、上百卷档案，搜集、核对各种信息，编撰了《铜川县、市领导人名录》，该名录共收录了自1948年5月同官县人民政府成立以来在铜川工作过的222名县、市级领导的档案资料，真实记录了为铜川发展作出贡献的县、市领导人。
（5）不断促进档案规范化管理工作。业务人员前往市级机关、区县、乡镇档案室检查建档工作，指导分类整理，完善了档案管理制度，配置了相应的档案设备。同时，组成档案工作目标管理认证审查小组进行验收，经过初验和验收，耀州区失业和农村养老保险管理中心、王益区失业和农村养老保险管理中心、新区人力资源和社会保障局、宜君县尧生镇等4家档案室通过了省“AAA”级档案目标管理认证评审。
（6）举办了纪念抗战胜利70周年档案史料展。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，发挥市级爱国主义教育基地作用，我局组织专门力量，对抗战时期涉及的民国档案和革命历史档案进行了查阅，共调阅案卷120余卷，整理铜川抗战历史图片资料55页，建成了纪念抗战胜利70周年档案史料展室。
3、部门决算单位构成
纳入部门2015年度决算范围的单位包括：事业单位1个：铜川市档案局（馆）。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市档案局2015年度收支决算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 370.09 | 一、基本支出 | 13 | 279.47 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 14 | 134.21 | |
| 三、事业收入 | 3 | 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 2.51 | |
| 四、经营收入 | 4 | 3、商品和服务支出 | 16 | 142.75 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |
4、其他资本性支出 |
17 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 5.34 | 二、项目支出 | 18 | 259.30 |
| 7 |
三、经营支出 |
19 | |||
| 8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 375.43 | 本年支出合计 | 21 | 538.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
| 上年结转和结余 | 11 | 328.79 | 年末结转和结余 | 23 | 165.45 |
| 收入合计 | 12 | 704.22 | 支出合计 | 24 | 704.22 |
2．公共预算财政拨款支出决算表
铜川市档案局2015年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 合计 | 316.2 | 268.71 | 47.49 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 314.46 | 266.97 | 47.49 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 6.8 | 6.8 | ||
| 2011009 | 公务员考核 | 6.8 | 6.8 | ||
| 20126 | 档案事务 | 307.66 | 260.17 | 47.49 | |
| 2012601 | 行政运行 | 154.02 | 154.02 | ||
| 2012604 | 档案馆 | 153.64 | 106.15 | 47.49 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.74 | 1.74 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 1.74 | 1.74 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 1.74 | 1.74 | ||
3．公共预算财政拨款经济分类支出决算表
铜川市档案局2015年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 316.2 | 268.71 | 47.49 | |
| 301 | 工资福利支出 | 134.21 | 134.21 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.25 | 52.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.93 | 51.93 | |
| 30103 | 奖金 | 12.75 | 12.75 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 17.28 | 17.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 131.98 | 131.98 | |
| 30201 | 办公费 | 60.24 | 60.24 | |
| 30202 | 印刷费 | 11.52 | 11.52 | |
| 30205 | 水费 | 0.6 | 0.6 | |
| 30206 | 电费 | 5.82 | 5.82 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.86 | 2.86 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.2 | 4.2 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.58 | 6.58 | |
| 30215 | 会议费 | 0.3 | 0.3 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.36 | 0.36 | |
| 30218 | 专用材料费 | 9.28 | 9.28 | |
| 30226 | 劳务费 | 20.32 | 20.32 | |
| 30227 | 委托业务费 | 2 | 2 | |
| 30229 | 福利费 | 2.21 | 2.21 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.26 | 4.26 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.43 | 1.43 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.52 | 2.52 | |
| 30305 | 抚恤金 | 0.14 | 0.14 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.56 | 0.56 | |
| 30305 | 医疗费 | 1.82 | 1.82 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 47.49 | 47.49 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 47.49 | 47.49 |
4．“三公”经费支出表
铜川市档案局2015年度“三公”经费支出表
单位：万元
| 铜川市 档案局 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车 运行维护费 | 公务用车 购置费 | ||||||
| 4.92 | 4.62 | 0 | 4.26 | 4.26 | 0 | 0.36 | 0.3 | 0 |
补充资料：
1、因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0次。
2、公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；2015年6月底因公车改革将2辆公务用车上缴市财政；年末公务用车保有量0辆。
3、公务接待有关情况：2015年度公务接待累计11批次，公务接待累计67人。
4、会议有关情况：2015年度召开了全市档案工作会议、全市档案宣传工作会议。
三、市档案局2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计704.22万元。包括：公共预算财政拨款收入370.09万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；其他收入5.34万元；上年结转和结余328.79万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
2、支出总计704.22万元。包括：
（1）基本支出279.47万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出134.21万元，对个人和家庭的补助支出2.51万元，商品和服务支出142.75万元。
（2）项目支出259.30万元，主要是为完成市档案馆运行、档案设备购置等特定的档案事务，在基本支出之外发生的支出。
（3）年末结转和结余165.45万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出316.2万元，其中：基本支出268.71万元，项目支出47.49万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2015年度公共预算财政拨款支出316.2万元，具体是：“人力资源事务”经费支出6.8万元，主要用于公务员考核支出；“档案事务”经费支出307.66万元，主要用于行政运行支出和档案馆支出；“医疗保障”经费支出1.74万元，用于我局干部医疗支出。
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
2015年度公共预算财政拨款支出316.2万元，具体是：“工资福利支出”134.21万元，主要用于我局干部的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出；“商品和服务支出”131.98万元，主要用于我局的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出；“对个人和家庭的补助支出”2.52万元，主要用于遗属生活补助；“其他资本性支出”47.49万元，主要用于购置办公用品和档案专用设备。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.62万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行维护费4.26万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.26万元）、公务接待费0.36万元；2015年会议费0.3万元。
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费4.26万元，主要用于2辆公务车的燃料费、维修费、保险费、审验费及通行费等日常支出。
3、公务接待费0.36万元，主要用于接待上级部门及其他地市、区县11批次、67人来铜检查、调研、考察档案工作期间的招待费等。
4、会议费0.3万元，主要用于全市档案工作会和全市档案宣传工作会。
铜川市档案局
2016年11月4日
附件：铜川市档案局2015年决算公开变动说明
铜川市档案局2015年度部门决算公开补充填报表