一、概况
铜川市林业局是市政府组成部门，为全额预算行政单位，下设4个内设机构，分别为办公室、造林科、资源科、公安科（市森林公安局），现有人员15人；局属参公事业单位市绿化办、退耕办、防火办，现有人员10人，财务与局机关统一核算，经费实行全额预算管理，2015年底固定资产232.66万元。我局下属5个全额预算管理事业单位：市林业工作站、市林业稽查队、市林业勘查设计队、市植物园管理处和市森林病虫害防治检疫站（野生动物保护管理站），现有人员35人。
1、主要职责
（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省上关于森林生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；拟订全市林业发展战略、规划，并组织实施。草拟全市林业管理办法、规定并组织实施；负责全市林业行政处罚和执法稽察工作；开展普法宣传教育。
（二）审核全市林业系统的基本建设和技术改造项目并指导实施；管理、监督全市各项林业资金；负责全市林业基金的筹集、管理和使用。指导和监督全市林业系统的财务工作。
（三）负责植树造林和封山育林工作。组织实施天然林资源保护工程、退耕还林（草）工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工作，负责以植树种草、封山育林等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办市绿化委员会的工作，负责林木种子的管理，指导全市林木种子苗木基地建设和全市林业生态文明建设的相关工作。
（四）负责全市森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）保护、开发和监督管理工作。组织全市森林资源调查、动态监测和统计；组织、指导林地、林权管理；对依法应由市政府、省政府及国务院批准的林地征用、占用进行初审。负责管理国有森林资源资产。
（五）负责全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用。在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，负责森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出境审批工作；组织、指导林业有害生物的防治、检疫工作；监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。
（六）负责全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的日常工作；负责全市森林公安工作，指导森林公安队伍建设，组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。
（七）研究提出全市林业发展的经济调节意见；监管全市国有林业资产；编制全市林业及其生态建设的年度生产计划，审批、核准全市林业投资项目。
（八）负责全市林业改革，维护农民经营林业的合法权益。贯彻执行国家、省上关于集体林权制度和重点国有林区等重大林业改革的政策，拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施并监督实施；指导监督农村林地承包经营和林权流转，负责退耕还林和林权纠纷调处工作；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
（九）指导各类商品林和风景林的培育；对全市木材加工、林产化工、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。
（十）负责全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍建设。
（十一）承办市政府交办的其他工作。
2、决算单位构成
纳入2015年度决算范围的单位包括：
⑴行政单位1个：铜川市林业局
⑵事业单位5个：铜川市林业工作站、市林业稽查队、植物园管理处、市林业勘查设计队和市森林病虫害防治检疫站。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市林业局2015年度收支决算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1269.26 |
一、基本支出 |
13 | 658.48 |
|
其中：政府性基金 |
2 |
其中：工资福利支出 |
14 | 432.27 | |
|
二、上级补助收入 |
3 |
对个人和家庭的补助 |
15 | 108.66 | |
|
三、事业收入 |
4 |
商品和服务支出 |
16 | 117.55 | |
|
四、经营收入 |
5 |
其他资本性支出 |
17 | 17.26 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
二、项目支出 |
18 | 1046.92 | |
|
六、其他收入 |
7 | 1749.34 |
三、经营支出 |
19 | |
|
|
8 |
四、对附属单位补助支出 |
20 | ||
|
本年收入合计 |
9 | 3018.60 |
本年支出合计 |
21 | 1705.40 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
22 | ||
|
上年结转和结余 |
11 | 832.92 |
年末结转和结余 |
23 | 2146.12 |
| 收入合计 | 12 | 3851.52 | 支出合计 | 24 | 3851.52 |
2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市林业局2015年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位：万元
| 功能分类科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 1356.63 | 629.86 | 726.77 | |
|
201 |
一般公共服务 |
18 | 18 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
18 | 18 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
18 | 18 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.74 | 1.74 |
|
|
2050101 |
教育管理事务 |
1.74 | 1.74 |
|
|
20808 |
抚恤 |
18.98 | 18.98 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.66 | 16.66 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.32 | 2.32 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.22 | 4.22 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.22 | 4.22 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.21 | 2.21 | |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.01 | 2.01 | |
|
211 |
节能环保支出 |
102.44 | 102.44 | |
|
21105 |
天然林保护 |
100 | 100 | |
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
100 | 100 | |
|
21106 |
退耕还林 |
2.44 | 2.44 | |
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
2.44 | 2.44 | |
|
21302 |
林业 |
1211.25 | 586.92 | 624.33 |
|
2130201 |
行政运行 |
263.75 | 263.75 | |
|
2130204 |
林业事业机构 |
332.64 | 311.27 | 21.37 |
|
2130206 |
林业技术推广 |
10 | 10 | |
|
2130207 |
森林资源管理 |
2.11 | 2.11 | |
|
2130208 |
森林资源监测 |
1.93 | 1.93 | |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
19.54 | 19.54 | |
|
2130211 |
动植物保护 |
20 | 20 | |
|
2130219 |
林业工程与项目管理 |
20 | 20 | |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
405.03 | 405.03 | |
|
2130299 |
其他林业支出 |
136.25 | 11.9 | 124.35 |
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市林业局2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位：万元
| 经济分类科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 1356.63 | 629.86 | 726.77 | |
|
301 |
工资福利支出 |
432.27 | 432.27 |
|
|
30101 |
基本工资 |
175.44 | 175.44 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
197.16 | 197.16 |
|
|
30103 |
奖金 |
20.35 | 20.35 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
31.99 | 31.99 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.33 | 7.33 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
811.81 | 89.64 |
722.17 |
|
30201 |
办公费 |
13.98 | 4.29 | 9.69 |
|
30202 |
印刷费 |
2.25 | 2.25 | |
|
30203 |
咨询费 |
2 | 2 | |
|
30204 |
手续费 |
0.14 | 0.14 | |
|
30205 |
水费 |
0.44 | 0.44 | |
|
30206 |
电费 |
1.37 | 1.37 | |
|
30207 |
邮电费 |
1 | 1 | |
|
30209 |
物业管理费 |
2.44 | 2.44 | |
|
30211 |
差旅费 |
7.82 | 7.82 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.95 | 0.95 | |
|
30215 |
会议费 |
5.48 | 1.97 | 3.51 |
|
30216 |
培训费 |
2.37 |
0.77 |
1.6 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.7 | 2.7 | |
|
30218 |
专用材料费 |
10.74 | 10.74 | |
|
30225 |
专用燃料费 |
6 | 6 | |
|
30226 |
劳务费 |
46.44 | 12.65 | 33.79 |
|
30227 |
委托业务费 |
666.86 | 17.47 | 649.39 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.61 | 13.61 | |
|
30239 |
其它交通费用 |
11.15 | 11.15 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.07 | 8.62 | 5.45 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
106.59 | 106.59 | |
|
30303 |
退职费 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
18.98 | 18.98 | |
|
30305 |
生活补助 |
1.91 | 1.91 | |
|
30307 |
医疗费 |
3.96 | 3.96 | |
|
30309 |
奖励金 |
20.54 | 20.54 | |
|
30311 |
住房公积金 |
49.2 | 49.2 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12 | 12 | |
|
310 |
其他资本性支出 |
5.96 | 1.36 | 4.6 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.64 | 1.36 | 4.28 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.32 | 0.32 | |
4、“三公”经费支出表
铜川市林业局2015年度“三公”经费支出表
单位：万元
| 单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用 车购置 | ||||||
| 合计 | 16.31 | 13.61 | 13.61 | 2.7 | 5.48 | 2.37 | ||
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
2.公务用车保有情况：2015年度本单位年末公务用车保有量4辆，防火专用车辆3辆。
3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计36批次，公务接待累计382人。
三、铜川市林业局2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计3018.6万元。包括:
（1）公共预算财政拨款收入1269.26万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；
（2）其他收入1749.34万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入；
（3）上年结转和结余832.92万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用资金等。
2、支出总计1705.4万元。包括：使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出、其他收入中发生的支出及使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（1）基本支出658.48万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）项目支出1046.92万元，主要是为完成全市林业重点工作，在基本支出之外发生的支出。
（3）年末结转和结余2146.12万元，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到下年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度我局公共预算财政拨款支出1356.63万元，其中:基本支出629.86万元，项目支出726.77万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2011009款公务员考核支出18万元，用于发放上年度目标考核奖励支出；
2013399其他宣传事务支出1.74万元，用于印制宣传资料；
2080801款死亡抚恤16.66万元，用于死亡人员抚恤金支出；
2080802款伤残抚恤支出2.32万元，用于我局因公伤残人员的抚恤金支出；
2100501款行政单位医疗支出2.21万元，用于办理我局行政编制人员医疗保险缴费支出；
2100502款事业单位医疗支出2.01万元，用于办理我局事业编制人员医疗保险缴费支出。
2130201款行政运行支出263.75万元，用于我局职工工资、津补贴及基本运行支出；
2130204款林业事业机构支出332.64万元，用于我局下属事业单位人员工资、津补贴及基本运行支出；
2110506款天然林保护工程建设100万元，用于我市天然林保护工程项目支出；
2110699款其他退耕还林支出2.44万元，用于我市退耕还林管理支出；
2130206林业技术推广10万元，用于我市林农培训、核桃丰产栽培技术推广项目支出；
2130207款林业资源管理2.11万元，用于我市林业资源调查、管理支出；
2130208款林业资源监测1.93万元，用于我市林业资源调查、监测支出；
2130209生态效益补偿19.54万元，用于我市生态效益补偿支出；
2130211动植物保护20万元，用于我市动植物管护支出；
2130219林业工程与项目管理20万元，用于全市林业工程项目管理支出;
2130234款林业防灾减灾405.03万元，用于我市森林防火检查、宣传、火险等级预报，防火设施建设项目支出及林业有害生物防治项目支出；
2130299款其他林业支出136.25万元，用于重点区域绿化、药王山景区绿化养护等林业专项业务支出；
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
30101、30102款基本工资及津贴补贴372.6万元，用于职工工资及津补贴支出；
30103款奖金20.35万元，用于公务员考核及职工年终奖金；
30104款社会保障缴费31.99万元，用于职工基本医疗、失业、工伤、生育等保险费支出；
30199款其他工资福利支出7.33万元，用于公益性岗位人员工资、
30201款办公费支出13.98万元，用于日常办公用品、电脑耗材、书报杂志等支出；
30202款印刷费2.25万元，用于林业宣传印刷费支出；
30203款咨询费2万元，用于聘请法律顾问支出；
30204款手续费0.14万元，用于各类手续费支出；
30205款水费0.44万元，用于水费支出；
30206款电费1.37万元，用于电费支出；
30207款邮电费1万元，用于固定电话费、邮寄费等支出；
30209款物业管理费2.44万元，用于办公用房物业管理费用支出；
30211款差旅费7.82万元，用于工作人员出差的住宿费、伙食补助费、交通费等支出
30213款维修（护）费0.95万元，用于日常维修维护费；
30215款会议费5.48万元，用于召开会议时场地租赁费、资料费、食宿费等；
30216款培训费2.37万元，用于培训场地租赁费、资料费、讲课费、食宿费等；
30217款公务接待费2.7万元，用于公务接待费；
30218款专用材料费10.74万元，用于购买森林防火扑火服、专用材料、用品等；
30225款专用燃料费6万元，用于森林防火、专项工程检查燃油费；
30226款劳务费46.44万元，用于合同消防员工资、社保和农民培训误工费、用工劳务费等；
30227款委托业务费666.86万元，用于下拨林业专项资金等用于林业重点工程建设费用；
30231款公务用车运行维护费13.61万元，用于车辆的日常燃油、维修维护、通行费等；
30239款其他交通费11.15万元，用于公务用车改革补贴；
30299款其他商品和服务支出14.07万元，用于其他公用支出及广告宣传费等；
30304款抚恤金18.98万元，用于死亡人员及伤残人员抚恤金支出；
30305款生活补助1.91万元，用于遗属人员生活补助费；
30307款医疗费3.96万元，用于职工、退休人员体检费；
30309款奖励金20.54万元，用于市级部门目标责任考核奖、区县目标责任考核奖等；
30311款住房公积金49.2万元，用于职工缴纳的住房公积金；
30399款其他对个人和家庭的补助支出12万元，用于职工取暖费、降温费、纪检监察人员办案津贴、信访津贴等；
31002款办公设备购置5.64万元，用于办公设备、家具购置等；
31003款专用设备购置0.32万元，用于林业资源监测用具；
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.31万元，其中:无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费13.61万元；公务接待费2.7万元，。
1、无因公出国（境）费用。
2、公务用车购置及运行维护费13.61万元，公务用车运行维护费主要用于机动车辆发生的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出，年末公务用车保有量4辆。
3、公务接待费2.7万元，主要用于接待上级工作检查及其他同级部门、区县工作交流等食宿费。
4、会议费5.48万元，主要用于全市林业工作会议、森林防火工作会议等。
5、培训费2.37万元，主要用于干杂果技术推广培训、森林病虫害防治培训等。
铜川市林业局
2016年11月5日
附件： 铜川市林业局2015年决算公开变动说明
铜川市林业局2015年度部门决算公开补充填报表