一、铜川市公安局交警支队概况
1、铜川市公安局交通警察支队（铜川市公安局公路巡逻民警支队）是市公安局的直属单位，是全市公安交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是：
（一）、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市公安交通管理的政策及规章制度，指导、检查、监督全市交通管理业务工作。
（二）、负责全市交通警察队伍的教育、培训、训练和管理工作以及开展精神文明建设、“立功创模”活动，组织、指导公安交通警察队伍的警务督察、纪检监察工作。
（三）、负责全市交通安全教育、交通法律法规宣传，交通指挥，维护交通秩序；负责交通事故预防及处理、全市道路安全紧急突发事件处置工作。
（四）、负责全市车辆、车辆驾驶员的管理和发牌发证等工作。
（五）、完成市政府和上级公安机关交办的其他工作。
市交警支队为县级建制，本级及下属单位经费保障为财政全额预算，分别为财务独立核算单位。全部全面实行了铜川市国库集中支付系统、账务管理系统、非税收入管理系统及固定资产管理系统的电算化管理机制。单位本级、下属一大队、二大队、三大队及高交大队非税收入直接上缴国库。经费拨付途径为市财政直接给5个单位国库集中支付系统上划指标。2015年全市交警部门共有574人，其中民警231人，其他人员343人，固定资产原值6236万元。
2、铜川市公安局交通警察支队的决算单位构成
纳入铜川市公安局交通警察支队2015年度决算范围的行政单位5个。
二、铜川市公安局交警支队2015年度部门决算表
1．收支决算总表
铜川市公安局交警支队收支决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 8244.6 | 一、基本支出 | 13 | 4683.6 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 工资福利支出 | 14 | 2214.5 | |
| 三、事业收入 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 600.1 | |
| 四、经营收入 | 4 | 商品和服务支出 | 16 | 1869 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 17 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 1100.6 | 二、项目支出 | 18 | 4178.4 |
| 7 | 三、经营支出 | 19 | |||
| 8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 9345.2 | 本年支出合计 | 21 | 8862 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
| 上年结转和结余 | 11 | 3903.9 | 年末结转和结余 | 23 | 4387.1 |
| 收入合计 | 12 | 13249.1 | 支出合计 | 24 | 13249.1 |
注：本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5+6）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行。
2．公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市公安局交警支队公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位：万元
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 8041.3 | 4176.7 | 3864.6 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 55.6 | 45.6 | 10 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 4 | 4 | |
| 2011009 | 公务员考核 | 41.6 | 41.6 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 10 | |
| 204 | 公共安全支出 | 7819 | 4034.4 | 3784.6 |
| 20402 | 公安 | 7819 | 4034.4 | 3784.6 |
| 2040201 | 行政运行 | 2680.4 | 2680.4 | |
| 2040212 | 道路交通管理 | 3952.2 | 983.1 | 2969.1 |
| 2040219 | 信息化建设 | 100 | 100 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1086.4 | 270.9 | 815.5 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.5 | 61.5 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 61.5 | 61.5 | |
| 210 | 医疗卫生与计划支出 | 35.2 | 35.2 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 35.2 | 35.2 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 40 | 40 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施 | 40 | 40 | |
| 217 | 金融支出 | 30 | 30 | |
| 2179901 | 其他金融支出 | 30 | 30 |
3．公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市公安局交警支队公共预算财政拨款经济分类决算表
单位：万元
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 8041.3 | 4176.7 | 3864.6 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2172.9 | 2172.9 | |
| 30101 | 基本工资 | 635.7 | 635.7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1097.8 | 1097.8 | |
| 30103 | 奖金 | 65.4 | 65.4 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 137.2 | 137.2 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.5 | 16.5 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 220.3 | 220.3 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2737.9 | 1498.2 | 1239.7 |
| 30201 | 办公费 | 125.7 | 50.8 | 74.9 |
| 30202 | 印刷费 | 43.1 | 20.4 | 22.7 |
| 30203 | 咨询费 | 37.2 | 36.7 | 0.5 |
| 30204 | 手续费 | 4 | 3.8 | 0.2 |
| 30205 | 水费 | 36.5 | 35.2 | 1.3 |
| 30206 | 电费 | 79.3 | 69.4 | 9.9 |
| 30207 | 邮电费 | 94.3 | 43.3 | 51 |
| 30208 | 取暖费 | 61.1 | 28.2 | 32.9 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.4 | 4.4 | |
| 30211 | 差旅费 | 36.4 | 26.8 | 9.6 |
| 30213 | 维修（护）费 | 107.5 | 73.8 | 33.7 |
| 30214 | 租赁费 | 217.5 | 21.4 | 196.1 |
| 30215 | 会议费 | 3.9 | 3.9 | |
| 30216 | 培训费 | 9.4 | 7.8 | 1.6 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.5 | 0.5 | |
| 30218 | 专用材料费 | 453 | 194.6 | 258.4 |
| 30224 | 被装购置费 | 48.8 | 8.8 | 40 |
| 30225 | 专用燃料费 | 89.9 | 69.8 | 20.1 |
| 30226 | 劳务费 | 625.9 | 392.4 | 233.5 |
| 30227 | 委托业务费 | 234.9 | 80.3 | 154.6 |
| 工会经费 | 8 | 8 | ||
| 30239 | 福利费 | 1.3 | 1.3 | |
| 30231 | 公务用车维护费 | 155.3 | 86 | 69.3 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16 | 10.4 | 5.6 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 244 | 220.2 | 23.8 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 505.6 | 505.6 | |
| 30304 | 抚恤金 | 121.8 | 121.8 | |
| 30305 | 生活补助 | 55.5 | 55.5 | |
| 30307 | 医疗费 | 111 | 111 | |
| 30309 | 奖励金 | 49.5 | 49.5 | |
| 30310 | 生产补贴 | 28.5 | 28.5 | |
| 30311 | 住房公积金 | 72.3 | 72.3 | |
| 30399 | 其他个人和家庭支出 | 67 | 67 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 2624.9 | 2624.9 | |
| 31001 | 房屋建筑物构建 | 1079 | 1079 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 107.1 | 107.1 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 184.2 | 184.2 | |
| 基础设施建设 | 921 | 921 | ||
| 31006 | 大型修缮 | 59 | 59 | |
| 31007 | 信息网络及软件 | 117.5 | 117.5 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 12.3 | 12.3 | |
| 31019 | 其他交通工具购 | 142.5 | 142.5 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 2.3 | 2.3 |
4．“三公”经费支出表
铜川市公安局交警支队“三公”经费支出表
单位：万元
| 单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
| 合计 | 168.1 | 0 | 167.6 | 155.3 | 12.3 | 0.5 | 3.9 | 9.4 |
补充资料：
1．因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组 0 个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
2．公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车22辆；年末公务用车保有量113辆。(其中包含执勤车、电瓶车及警用摩托)
3．公务接待有关情况：2015年度公务接待累计4批次，公务接待累计50人。
三、铜川市公安局交警支队2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1．收入总计9345.2万元。包括：财政拨款收入8244.6万元，其他收入1100.6万元。
2．支出总计8862万元。包括：
（1）基本支出4683.6万元，其中：工资福利支出2214.5万元，商品与服务支出1869万元，对个人和家庭补助600.1万元。
（2）项目支出4178.4万元，其中：商品与服务支出万元，其他资本性支出万元。
（3）年末结转和结余4387.1万元，主要有待建未完项目。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年交警支队公共预算财政拨款支出合计8041.3万元，其中：基本支出4176.7万元；项目支出3864.6万元。一般财政拨款年末结余3391.7万元。
支出61.5万，行政单位医疗支出35.2万，其他城乡社区公共设施支出40万，其他金融支出30万元。
3．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）
201年公共预算财政拨款支出8041.3万元。其中：工资福利支出2172.9万，商品和服务支出2737.9万，对个人和家庭补助505.6万，其他资本性支出2624.9万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出181.4万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费 167.6万元（其中公务用车购置费12.3 万元，公务用车维护费155.3 万元），公务接待费 0.5 元。
1．因公出国（境）费用0万元。
2．公务用车购置及运行维护费 167.6 万元，主要用于基层交警大队更新执勤用车辆，以及用车燃料费维修费保险费等项支出。
3．公务接待费 0.5 万元，主要用于单位上级部门调研，检查来访人员接待、业务接待及特勤用餐等事项。
4．会议费3.9万元，主要用于执勤支付记录仪现场会议。
5．培训费9.4万元，主要用于交通安全宣传、事故处理、车辆管理、驾驶员管理等交通安全管理方面的业务培训费用。
铜川市公安局交警支队
2016年11月2日
附件：铜川市公安局交警支队2015年决算公开变动说明
铜川市公安局交警支队2015年度部门决算公开补充填报表