一、部门概况
　　1、主要职责及2015年工作要点
　　主要职责：
　　（一）负责建立健全全市环境保护基本制度。
　　（二）负责统筹协调和监督管理全市重特大环境问题。
　　（三）承担落实减排目标责任工作。
　　（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，排污费的征收及稽查工作。
　　（五）承担预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理责任。
　　（六）负责环境污染防治的监督管理工作。
　　（七）指导、协调、监督生态保护和农村环境保护工作。
　　（八）负责核安全和辐射安全的监督管理工作。
　　（九）负责环境监测和信息发布工作。
　　（十）开展环境保护科技和信息交流工作。
　　（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
　　（十二）承办市政府交办的其他工作。 
　　2015年工作要点:
　　1、高举生态文明旗帜，坚守生态保护红线。一是围绕华能电厂超低排放、声威建材“七节一减”、铭帝铝材深加工、阿庄风电等，打造铜川环保样板，释放企业的社会担当和社会责任；二是对真正节约资源绿色环保的好项目，主动对接，跟踪服务，保中心、稳增长、促发展；三是严格环境准入和排污许可，污染项目一个不审批，所有企业持证排污；四是紧盯47个减排项目不放松，重点启动南市区集中供热项目，完成华能电厂1号机组超低排放改造、下石节、陈家山煤矿井下废水治理和南北市区污水处理厂提标改造工程，关闭搬迁药王山周边水泥企业；五是按照27项指标51项分指标的考核要求，对标梳理，逐项推进，完善档案，重点补齐能力建设这块短板，年度完成任务达标率达到95%以上；六是加强媒体宣传、节日宣传、活动宣传和执法宣传，坚持有奖举报和环保“红黑榜”，采取建设项目从环评开始到审批到验收、把违法企业从检查开始到处罚到整改全部向社会公开，动员全社会力量和民众关注、支持、参与、监督环保。
　　2、高举新法旗帜，筑牢守法执法底线。一是做好全市突出环境问题大排查、大整治，对各级工业园区、石油开发企业、非煤矿山、城镇污水处理厂等进行拉网式排查；二是开展四个专项整治，即建设项目管理专项整治、水污染防治专项整治、农村生态环境专项整治、环境安全专项执法检查；三是进行环境问题专项后督查。
　　3、高举铜川环保“铁十条”旗帜，架起治污降霾高压线。一是开展对火电、建材、陶瓷、煤矿、非煤矿山等重点工业企业实行“一企一策”的精细化治理，推进清洁生产审核，全面提升改造环保设备，达到新的排放标准；二是以区县为主体，建立区县、乡镇（街办）、社区（村组）和小区（楼院）四级网格化环境监管网络，把网格化管理落实到人头、落实到地面。三是坚持上下联动全天候值守,采取巡查、暗查、夜查、驻厂监察、设卡盘查、联合检查等方式，让环境管理、执法监管、污染防控无处不在、无时不在；四是进一步明确治理任务、时限、要求、标准和责任，拆除燃煤锅炉118台，改建清洁能源锅炉40台，新增天然气用户8000户，完成22家水泥、石料企业的搬迁、整合和拆除，完成15个煤场、12个加油站的治理，餐饮门店一律安装油烟净化和降噪设施， 淘汰黄标车和老旧机动车2326辆，将“黄标车”“无标车”禁行纳入交通违章电子监控系统。五是加强应急监测、预警监测以及预警研判，公布区县空气质量排名，强化实战指挥协调，采取应急措施，驱散雾霾。六是按照市政府印发的《环境空气质量考核追究办法》，由市监察部门牵头，周督查、月通报、季考核、年终奖评，连续2次排名最后的，取消单位年终考核评优资格，并按干部管理权限追责。

　2．决算单位构成
　　纳入市环境保护局2015年度部门决算单位共6个，包括：铜川市环境保护局机关、铜川市环境监察支队、铜川市环境监测站、铜川市煤炭污染治理办公室、铜川市水源区环境管理站和铜川市环境宣教中心（宣教中心财务不独立，财务收支费用纳入市环境保护局机关账户核算）。其中：行政单位1个，参照公务员管理单位1个，全额事业单位4个。
　　二、2015年度部门决算表
　　1．收支决算总表

铜川市环境保护局2015年度部门收支决算总表

单位：万元

　　2．公共预算财政拨款功能分类支出决算表

铜川市环保局2015年度部门公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位：万元

　　3．公共预算财政拨款经济分类支出决算表

　　铜川市环保局2015年度部门公共预算财政拨款经济分类支出决算表

单位：万元

4．“三公”经费支出表

铜川市环保局2015年度部门“三公”经费支出决算表

单位：万元

三、部门决算情况说明
　　（一）2015年度收入支出决算总体情况
　　1．收入总计5735.49万元。包括：财政拨款收入4228.65万元，其他收入1506.84万元
　　2．支出总计5716.42万元。包括：
　　（1）基本支出944.44万元，其中：人员经费支出719.41万元，商品和服务支出225.03万元。
　　（2）项目支出4771.98万元，主要是饮用水源地保护及综合治理、治污降霾、节能减排综合典型示范、水泥企业污染致污染治理、空气自动监测站建设及环境监察、监测标准化建设等项目支出。
　　（3）年末结转和结余6858.43万元，其中：基本支出结转和结余158.46万元，项目支出结转和结余6699.97万元。
　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2015年度公共预算财政拨款支出总计1639.18万元，其中：
　　（1）基本支出863.65万元，其中：工资福利支出603.36万元，商品和服务支出150.58万元，对个人和家庭的补助109.71万元。
　　（2）项目支出775.53万元，主要是、基础设施建设、委托业务、设备购置、饮用水源地保护及综合治理、治污降霾、节能减排综合典型示范、水泥企业污染致污染治理、空气自动监测站建设等项目支出。
　　2．公共预算财政拨款按功能分类科目支出决算具体情况。
　　公共预算财政拨款按功能分类科目支出决算1639.18万元，其中：公务员考核25.80万元，培训2.92万元，伤残抚恤1.47万元，医疗保障6.27万元（其中：行政单位医疗2.26万元、事业单位医疗4.01万元），环境保护管理事务361.23万元（其中：行政运行335.44万元、环境保护宣传25.79万元），环境监测与监察96.11万元，污染防治740.38万元（其中：大气405.60万元、水体57.51万元、排污费安排的支出77.27万元、其他污染防治支出200万元），污染减排400万元，安全生产监管5万元。
　　3．公共预算财政拨款按经济分类科目支出决算具体情况。
　　公共预算财政拨款按经济分类科目支出决算1639.18万元，其中：工资福利支出603.36万元，商品和服务支出653.55万元，对个人和家庭的补助支出109.71万元，其他资本性支出272.56万元。
　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况
　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费” 及会议费、培训费支出49.38万元，其中：公务用车运行维护费36.24万元，公务接待费3.46万元，会议费5.00万元、培训费4.68万元。
　　1．公务用车运行维护费36.24万元，主要用于单位日常业务执法检查、排污费征收、环境监测、重点污染源监督性监测及开展各类环保专项行动检查等公务车辆燃油费、维修费、保险费等支出。
　　2．公务接待费3.46万元，主要用于上级调研、各类环保专项行动稽查、检查、视察、项目验收、及组织区县、市级相关部门、媒体开展联合执法活动等业务接待支出。
　　3、会议费5.00万元，主要用于召开全市环境保护工作会、环境监测管理平台视频监控子项目验收会、大气污染防治工作现场会及创省级环保模范城市现场调研会等会议支出。
　　4、培训费4.68万元，主要用于举办全市核安全文化宣贯培训、驻厂监察人员业务培训、全市辐射安全防护管理培训及污染源自动监测数据有效性审核等培训支出。

铜川市环境保护局
　　2016年11月2日

　　附件：铜川市环境保护局2015年决算公开变动说明
　　　　　铜川市环境保护局2015年度部门决算公开补充填报表