一、玉华宫管理局概况
玉华宫管理局（加挂玉华宫森林公园牌子）于1997年10月成立，为市政府直属县级事业机构，局机关参照公务员法管理。我局内设机构为7科1室，办公室、规划建设科、景点管理科、宣教科、安全保卫科、项目开发科、农林管理科、经营指导科。现有在职人员78人，2015年底固定资产为345.41万元。
1、玉华宫管理局的主要职责
玉华宫管理局的主要职责是：
（一）负责景区规划工作；
（二）负责景区开发建设的协调服务工作；
（三）负责景区土地、农村等各项事务的管理工作；
（四）负责景区旅游安全工作；
（五）负责景区的文物管理、森林管护、旅游质量监管工作。
2、2015年度主要工作任务
（一）规范服务，强化管理，游客人数及综合收入稳步攀升。
（二）开拓思路，跟进服务，招商引资。
（三）依托优势，突出重点，宣传促销工作有序开展。
（四）抢抓机遇，务求实效，项目申报和资金落实工作。
（五）严格把关，狠抓落实，重点项目建设高效推进。
（六）完善功能，提升服务，大力推进景区标准化建设。
（七）2015年玉华宫唐风佛韵菊花文化展举办。
（八）从严从实，扎实开展“三严三实”专题教育。
3、玉华宫管理局的决算单位构成
纳入玉华宫管理局2015年度决算范围的单位包括：
（1）参公事业单位1个：铜川市玉华宫管理局
（2）全额事业单位2个：铜川市玉华宫森林管护队、铜川市玉华博物馆
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
玉华宫管理局2015年度收支决算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3608.33 | 一、基本支出 | 13 | 1034.37 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 工资福利支出 | 14 | 561.31 | |
| 三、事业收入 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 13.16 | |
| 四、经营收入 | 4 | 商品和服务支出 | 16 | 459.90 | |
| 五、附属单位上交收入 | 5 | 其他资本性支出 | 17 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 1000.00 | 二、项目支出 | 18 | 2210.37 |
| 7 | 三、经营支出 | 19 | |||
| 8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 4608.33 | 本年支出合计 | 21 | 3244.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
| 上年结转和结余 | 11 | 1235.84 | 年末结转和结余 | 23 | 2599.43 |
| 收入合计 | 12 | 5844.17 | 支出合计 | 24 | 5844.17 |
注：本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
玉华宫管理局2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 2148.66 | 1034.37 | 1114.28 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.78 | 7.78 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 7.60 | 7.60 | |
| 2011009 | 公务员考核 | 7.60 | 7.60 | |
| 20132 | 组织事物 | 0.18 | 0.18 | |
| 2013299 | 其他组织事物支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2128.56 | 1014.27 | 1114.28 |
| 20702 | 文物 | 2128.56 | 1014.27 | 1114.28 |
| 2070204 | 文物保护 | 50.00 | 50.00 | |
| 2070206 | 历史名称与古迹 | 2041.06 | 1014.27 | 1026.78 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 37.50 | 37.50 | |
| 208 | 社会保障与就业支出 | 6.32 | 6.32 | |
| 20808 | 抚恤 | 6.32 | 6.32 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.32 | 6.32 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 21005 | 医疗保障 | 6.00 | 6.00 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 1.78 | 1.78 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | |
玉华宫管理局2015年度公共预算财政拨款经济决算表
单位：万元
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2148.66 | 1034.37 | 1114.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | 561.31 | 561.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 236.28 | 236.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 233.99 | 233.99 | |
| 30103 | 奖金 | 8.35 | 8.35 | |
| 30104 | 社会保障费 | 44.71 | 44.71 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 37.98 | 37.98 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1298.36 | 459.90 | 838.46 |
| 30201 | 办公费 | 12.70 | 8.62 | 4.08 |
| 30202 | 印刷费 | 17.65 | 6.54 | 11.11 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30204 | 手续费 | 1.34 | 0.28 | 1.06 |
| 30205 | 水费 | 13.13 | 1.09 | 12.04 |
| 30206 | 电费 | 41.87 | 19.74 | 22.13 |
| 30207 | 邮电费 | 4.09 | 2.54 | 1.55 |
| 30208 | 取暖费 | 31.77 | 17.21 | 14.56 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.05 | 1.05 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.09 | 1.73 | 1.36 |
| 30213 | 维修(护)费 | 442.90 | 442.90 | |
| 30214 | 租赁费 | 162.55 | 0.55 | 162.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.15 | 1.15 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.67 | 4.71 | 0.96 |
| 30218 | 专用材料费 | 110.51 | 110.51 | |
| 30226 | 劳务费 | 86.28 | 71.28 | 15.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 188.97 | 151.47 | 37.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.16 | 36.01 | 0.15 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 136.98 | 136.98 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 13.16 | 13.16 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.25 | 3.25 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.31 | 6.31 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.56 | 3.56 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 275.83 | 275.83 | |
| 31011 | 其地面附着物及青苗赔偿 | 261.83 | 261.83 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 14.00 | 14.00 |
4、 “三公”经费支出表
玉华宫管理局2015年度 “三公”经费支出表
单位：万元
| 合计 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
| 42.92 | 0 | 0 | 36.16 | 36.16 | 0 | 5.61 | 0 | 1.15 |
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位无购置公务用车；年末公务用车保有量9辆。
3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计96批次，公务接待累计687人。
三、玉华宫管理局2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计4608.33万元。包括：公共预算财政拨款3608.33万元；其他收入1000万元；上年结转和结余1235.84万元。
2、支出总计3244.74万元。包括：
（1）基本支出1034.37万元；其中工资福利支出561.31万元，对个人和家庭的补助13.16万元，商品和服务支出459.90万元。
（2）项目支出2210.37万元，基本建设资金支出。
（3）年末结转和结余2599.43万元，其中项目结余2599.43万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出为2148.66万元，其中基本支出1034.37万元，项目支出1114.28万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2011009款支出7.6万元，用于公务员考核奖励资金；2013299款支出0.18万元，用于其他组织事物；2070204款支出50.00万元，用于文物保护费用；2070206款支出2041.06万元，用于景区基础设施建设、聘用人员支出、宣传促销、景区零星维修等；2070299款支出37.50万元，用于其他文物支出；2080801款支出6.32万元，用于死亡抚恤；2100501款支出1.78万元，用于行政单位医疗费用；2100502款支出4.22万元，用于事业单位医疗费用.
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
工资福利支出共计561.31万元，其中：基本工资为236.28万元，津贴补贴为233.99万元，年终一次性奖金8.35万元，社会保障缴费为44.71万元；伙食补助费为37.98万元；商品和服务支出共计1298.36万元，其中：办公费为12.70万元，印刷费为17.65万元，咨询费为0.50万元，手续费为1.34万元，水费为13.13万元，电费为41.87万元，邮电费4.09万元，取暖费31.77万元，物业管理费1.05万元，差旅费3.09万元，维修（护）费为442.90万元，租赁费为162.55万元，培训费1.15万元，公务接待费5.67万元，专用材料费110.51万元，劳务费86.28万元，委托业务费188.97万元，公务用车运行维护费36.16万元，其他商品和服务支出136.98万元；对个人和家庭的补助支出共计13.16万元，其中：生活补助3.25万元，抚恤金6.31万元，奖励金0.04万元，其他对个人和家庭的补助支出3.56万元；其他资本性支出共计275.83万元，其中：其他地面附着物及青苗赔偿261.83万元，拆迁补偿14.00万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出42.92万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费36.16万元，公务接待费5.61万元。
1、因2015年参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次，因此因公出国（境）费用0万元
2、公务用车购置及运行维护36.16万元，主要用于车辆行驶所用的加油费，车辆修理费用以及车辆保险费用。
3、公务接待费5.61万元，主要用于景区重大的节庆活动、招商引资，项目考察、新闻媒体采访、采风等其他业务接待。
4、培训费1.15万元，主要用于职工的专业培训及景区规范化管理培训等其他培训。
玉华宫管理局
2016年11月3日
附件：铜川市玉华宫管理局2015年决算公开变动说明
铜川市玉华宫管理局2015年度部门决算公开补充填报表