一、照金景区管理委员会概况
　　照金景区管委会于2011年8月30日成立，为市政府派出机构，县级建制，经费实行全额预算管理。现有工作人员11名，其中县级领导4名，科级领导2名，科员5名。2015年底固定资产为10.636万元。
　　1、照金景区管理委员会的主要职责
照金景区管委会的主要职责是负责照金景区规划、开发建设的协调服务、旅游安全、景区文物管理、森林管护、旅游质量监管工作。
　　2、2015年主要工作任务
　　全年实现旅游综合收入19.66亿元，接待游客393.2万人次；
　　当年完成旅游固定资产投资额1.32亿元。香山停车场、西山门改造提升项目,全年完成投资607.55万元；
　　照金镇区基础设施建设项目，全年需完成投资2656万元，截至12月底共完成投资4710万元；
　　照金镇区公共服务设施提升改造项目截止12月底完成投资980万元，3坐标准化公厕和耀旬路停车场项目已全部建设完成并正式投入使用；
　　名镇镇区及牧场绿化提升项目, 完成了牧场、镇区、滑雪场等范围内的移栽补植等绿化工程；
　　照金滑雪场、红叶生态示范园等项目建设，截至12月底共完成投资6395万元；
　　照金宾馆扩建、陕甘边红色民俗街等项目建设，全年需完成投资950万元，截至12月底共完成投资560万元。
　　3、照金景区管理委员会决算单位构成
　　纳入照金景区管理委员会2015年度决算范围的单位包括：
　　⑴行政单位1个：照金景区管理委员会
　　二、2015年度部门决算表
　　1、收支决算总表

照金景区管理委员会2015年度收支决算总表
                                                          

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、公共预算财政拨款	1	2765.7	一、基本支出	13	126.07
二、上级补助收入	2		1、工资福利支出	14	95.94
三、事业收入	3		2、对个人和家庭的补助	15	2.6
四、经营收入	4		3、商品和服务支出	16	27.53
五、附属单位上缴收入	5		4、其他资本性支出	17
六、其他收入	6	1325	二、项目支出	18	1316.07
	7		三、经营支出	19
	8		四、对附属单位补助支出	20
本年收入合计	9	4090.7	本年支出合计	21	1442.14
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	22
上年结转和结余	11	760.49	年末结转和结余	23	3409.05
收入合计	12	4851.19	支出合计	24	4851.19

　　2、公共预算财政拨款支出决算表

照金景区管理委员会2015年度公共预算财政拨款支出决算表
                                                   

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
合计		876.11	126.07	750.04
201	一般公共服务	5.5	5.5
20110	人力资源事务	5.5	5.5
2011009	公务员考核	5.5	5.5
207	文化体育与传媒支出	102.12	2.12	100
20702	文物	2	2
2070299	其他文物支出	2	2
20799	其他文化体育与传媒支出	100.12	0.12	100
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.12	0.12	100
208	社会保障和就业支持	80		80
20810	社会福利	80		80
2081002	老年福利	80		80
210	医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.89
21005	医疗保障	0.89	0.89
2100502	事业单位医疗	0.89	0.89
216	商业服务业等支出	687.6	117.56	570.04
21605	旅游业管理与服务支出	687.6	117.56	570.04
2160501	行政运行	106.64	106.64
2160504	旅游宣传	10.92	10.92
2160599	其他旅游业管理与服务支出	570.04		570.04

　　3、公共预算财政拨款经济分类决算表

照金景区管理委员会2015年度公共预算财政拨款经济决算表
                                                   

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		876.11	126.07	750.04
301	工资福利支出	95.94	95.94
30101	基本工资	48.24	48.24
30102	津贴补贴	37.34	37.34
30103	奖金	5.96	5.96
30104	社会保障缴费	4.4	4.4
302	商品和服务支出	777.57	27.53	750.04
30201	办公费	18.2	2.24	15.96
30202	印刷费	6.12	0.12	6
30203	咨询费	0.3	0.3
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	0.77	0.77
30207	邮电费	3.03	3.03
30209	物业管理费	513.32		513.32
30211	差旅费	4.31	2.53	1.78
30213	维修（护）费	80		80
30217	公务接待费	0.49	0.49
30226	劳务费	101.05	1.05	100
30227	委托业务费	29.88	10.92	18.96
30229	福利费	1.58	1.58
30231	公务用车运行维护费	1	1
30299	其他商品和服务支出	17.47	3.45	14.02
303	对个人和家庭的补助	2.6	2.6
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6	2.6

　　4、 “三公”经费支出表

照金景区管理委员会2015年度 “三公”经费支出表
                                                                        

单位：万元

合计	公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出						会议费	培训费
	小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1.49	1.49		1	1		0.49

　　补充资料：
　　管委会自2011年成立以来未购置公务车辆，无公务用车相关费用，2015年度无因公出国（境）任务及人员，无相关费用支出。2015年度公务接待累计8批次，公务接待累计167人。
　　三、照金景区管委会2015年度部门决算情况说明
　　（一）2015年度收入支出决算总体情况
　　1、收入总计4090.7万元。包括：公共预算财政拨款收入为2535.7万元，其他收入为1325万元，政府性基金收入为230万元。
　　2、支出总计1442.14万元。包括：
　　（1）基本支出126.07万元，其中人员经费为95.94万元，日常公用经费为30.13万元。
　　（2）项目支出1316.07万元，没有基本建设资金支出。
　　（3）年末结转和结余3409.05万元，其中基本支出结转和结余31.11万元，项目支出结转和结余为3377.94万元。
　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　公共预算财政拨款支出为876.11万元，其中基本支出为126.07万元，项目支出为750.04万元。
　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
　　2011009款支出为5.5万元，用于公务员考核奖励资金；2070299款支出为2万元，用于其他文物支出；2079999款支出为100.12万元，用于其他文化体育与传媒支出；2081002支出为80万元，用于老年福利支出；2100502款支出为0.89万元，用于事业单位医疗；2160501支出为106.64万元，用于行政运行；2160504支出为10.92，用于旅游宣传；2160599支出为570.04万元，用于其他旅游业管理与服务支出.
　　3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
　　工资福利支出共计95.94万元，其中：基本工资为48.24万元，津贴补贴为37.34万元，年终一次性奖金5.96万元，社会保障缴费为4.4万元；商品和服务支出共计777.57万元，其中：办公费为18.2万元，印刷费为6.12万元，咨询费为0.3万元，水费为0.05万元，电费为0.77万元，邮电费3.03万元，物业管理费513.32万元，差旅费4.31万元，维修（护）80万元，公务接待费为9元，劳务费为101.05万元，委托业务费为29.88万元，福利费为1.58万元，公务用车运行维护费为1万元，其他商品和服务支出为17.47万元；对个人和家庭的补助支出共计2.6万元，其中：其他队个人和家庭的补助为2.6万元。
　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　1、2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.49万元，其中，公务用车购置及运行维护费1万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费1万元），公务接待费0.49万元。
　　2、公务用车购置及运行维护费1万元，主要用于公务用车租赁费。
　　3、公务接待费0.49万元，主要用于招待相关部门来我景区调研的人员就餐及敬献花篮购置。

照金景区管委会
2016年11月2日

　　

　　附件：照金景区管理委员会2015年决算公开变动说明
　　　　　照金景区管理委员会2015年度部门决算公开补充填报表

网络编辑：贺萌颖
信息审核：贺萌颖