一、市工商联概况
（一）铜川市工商联机关基本情况。
主要职责：铜川市工商业联合会主要承担着参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍的职责。机构设置：下设办公室、经济联络科、会员宣教科3个内设科室和1个会员服务中心（事业单位）。单位性质：行政。经费管理方式：全额财政预算管理。人员情况：共有编制11名，其中行政编8名，事业编3名，在编人数13人，其中，调离1人，永不退休人员1人，离岗3人。财务独立核算，执行行政单位会计制度。资产情况：共有资产价值772885.54元。
（二）2015年度工作任务：
1、扎实开展好党的群众路线教育实践活动。2、深入开展以守法诚信为主题的非公有制经济人士理想信念教育实践活动。3、发挥工商联优势，组织参加好西洽会、农高会及其他展示会。完成市上下达的招商引资任务（合同项目一个，协议项目一个）。4、组织非公有制经济代表人士外出考察和招商活动。5、与外地商会建立友好商会。6、组织非公经济人士和工商联干部学习领会十八届四中全会精神的学习培训工作。7、针对执委以上会员企业负责人及骨干力量，举办高质量、高标准的培训1-2次。8、加强会员发展和组织建设。会员发展不少于150名，基层组织不少于1个。9、引导会员参政议政。提案数量不少于10件。10、积极开展调查研究，形成高质量的调研报告2篇。11、扎实开展好“为民服务零距离”活动及四创包抓路工作。12、发挥工商联“市商联信用互助担保有限公司”作用，为会员企业融资1亿元。13、办好“办诚信企业、做诚信之人、促非公经济发展”专栏。
二、2015年度决算表
1.收支决算总表
铜川市工商联2015年度部门决算收支决算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 187.44 | 一、基本支出 | 13 | 138.29 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 工资福利支出 | 14 | 110.01 | |
| 三、事业收入 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 23.76 | |
| 四、经营收入 | 4 | 商品和服务支出 | 16 | 4.52 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 17 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 0.85 | 二、项目支出 | 18 | 28.68 |
| 7 | 三、经营支出 | 19 | |||
| 8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 188.29 | 本年支出合计 | 21 | 166.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
| 上年结转和结余 | 11 | 19.05 | 年末结转和结余 | 23 | 40.37 |
| 收入合计 | 12 | 207.34 | 支出合计 | 24 | 207.34 |
注：本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5+6）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行。
2．公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市工商联2015年度部门决算公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位：万元
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 166.11 | 137.43 | 28.68 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 164.66 | 135.98 | 28.68 |
| 20110 | 人力资源事务 | 7.00 | 7.00 | |
| 2011009 | 公务员考核 | 7.00 | ||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 157.66 | 128.98 | 28.68 |
| 2012801 | 行政运行 | 117.43 |
117.43 |
|
| 2012850 | 事业运行 | 115.50 | 115.50 | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务 | 28.68 | 28.68 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.45 | 1.45 | |
| 21005 | 医疗保障 | 1.45 | 1.45 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 1.45 | 1.45 | |
| 229 | 其他支出 | |||
| 22999 | 其他支出 | |||
| 2299901 | 其他支出 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市工商联2015年度部门决算公共预算财政拨款经济分类决算表
单位：万元
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
合计 |
166.11 |
137.43 |
28.68 |
|
301 |
工资福利支出 |
110.01 |
110.01 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.06 |
48.06 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
48.19 |
48.19 |
|
|
30103 |
奖 金 |
3.60 |
3.60 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
10.16 |
10.16 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
32.54 |
3.86 |
28.68 |
|
30201 |
办公费 |
4.70 |
|
4.70 |
|
302202 |
印刷费 |
2.35 |
|
2.36 |
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.51 |
|
0.51 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.53 |
0.53 |
|
|
30211 |
差旅费 |
3.09 |
0.10 |
2.99 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.45 |
|
2.45 |
|
30215 |
会议费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
租赁费 |
1.82 |
|
1.82 |
|
30216 |
培训费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.24 |
0.22 |
1.03 |
|
30226 |
劳务费 |
1.06 |
0.96 |
0.10 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.93 |
0.26 |
2.67 |
|
30299 |
其它商品和服务支出 |
5.48 |
0.17 |
5.31 |
|
|
委托业务费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
工会经费 |
1.62 |
1.62 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助 |
23.56 |
23.56 |
|
|
30309 |
奖励金 |
7.37 |
7.37 |
|
|
30309 |
住房公积金 |
12.54 |
12.54 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
3.85 |
3.85 |
|
4．“三公”经费支出表
铜川市工商联2015年度部门决算“三公”经费支出表
单位：万元
| 合计 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小 计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接 待费 | |||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
| 4.91 | 4.17 | 2.93 | 2.93 | 1.24 | 0.56 | 0.18 | ||
补充资料：
1．因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组 0个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
2．公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量0辆。
3．公务接待有关情况：2015年度公务接待累计10批次，公务接待累计196人。
三、铜川市工商联2015年部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入情况说明。2015年度决算收入207.34万元，比上年增加21.27万元。一般预算财政拨款收入187.44万元，其中：一般公共服务收入185.99，其中：人力资源事务7万元，民主党派及工商联事务178.99万元（其中，行政运行117.44万元，事业运行11.54万元，其他民主党派及工商联事务50万元）；医疗卫生与计划生育支出1.45万元；其他收入0.85万元，上年结转和结余19.05万元。支出情况说明。2015年财政支出207.34万元，较上年增加21.27万元。
（1）基本支出138.29万元（其中：工资福利支出110.01万元，对个人和家庭补助支出33.20万元，商品和服务支出23.76万元）
（2）项目支出28.68万元。
（3）年末结转和结余40.37万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
1、公共财政预算拨款决支出决算总体情况。2015年共支出166.11万元，比上年增加14.41万元。其中：基本支出137.43万元，项目支出28.68万元。
2、公共财政预算拨款决支出决算具体情况。（按支出功能分类科目）2015年共支出166.11万元。一般公共服务支出164.66万元。其中：人力资源事务7万元；民主党派工商联事务157.66万元（其中：行政运行117.44万元，事业运行11.55万元，其他民主党派及工商联事务28.68万元）；医疗卫生与计划生育支出1.45万元。
3、公共财政预算拨款决支出决算具体情况。（按支出经济分类科目）2015年共支出166.11万元，比上年增加14.41万元。其中：工资福利支出110.01万元（基本工资48.06万元，津贴补贴48.19万元，奖金3.60万元，社会保障缴费10.16万元）；商品和服务支出33.20万元（办公费4.70万元，印刷费2.36万元，手续费0.01万元，邮电费0.51万元，物业管理费0.53万元，差旅费3.09万元，维修（护）费2.45万元，会议费0.56万元，培训费0.18万元，公务接待费1.24万元，租赁费1.82万元，劳务费1.06万元，公务用车运行维护费2.93万元，其它商品和服务支出5.48万元，委托业务费4.00万元，工会经费1.62万元）；对个人和家庭补助23.56万元（奖励金7.37万元，住房公积金12.54万元，其他对个人和家庭补助3.85万元）。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况。
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.17万元，比上年减少1.86万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.93万元，公务接待费1.24万元。
（1）因公出国（境）费用0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费2.93万元，主要用于公务活动的车辆加油、车辆保险、车辆维修及公务车辆租赁费。
（3）公务接待费1.24万元，主要用于上级部门指导检查、调研座谈的接待，外省市工商联商会及来铜参观学习的代表团的招待。
（4）会议费0.56万元，主要用于召开八届五次执委扩大会的支出。
（5）培训费0.18万元，主要用于召开全市非公经济人士法律知识培训班的会场和会议设备租赁费。
铜川市工商联
2016年10月31日
附件：铜川市工商联2015年决算公开变动说明
铜川市工商联2015年度部门决算公开补充填报表