一、部门概况

　　铜川市教育局是市政府主管全市教育事业和语言文字工作的职能部门，属财政全额拨款的行政单位，现有在职人员33人，2015年末固定资产1122.31万元。

　　1、主要职责

　　主要职责是:贯彻党和国家教育工作的方针、政策和有关法律法规，研究提出全市教育改革与发展战略，拟定教育发展规划、年度计划并组织实施；综合管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、高等教育、特殊教育等工作，指导协调各县区的教育工作；组织普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估；负责教育教学改革和中小学教育教学工作；编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全市教育经费的筹措和使用情况；协调指导中小学后勤工作；规划、组织和指导全市教育体制改革，研究提出全市各类学校的设置、更名、撤销与调整，指导学校教育教学改革、评估；主管全市教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准、各类学校的编制标准；统筹规划全市学校教师和管理人员队伍建设工作；负责全市各类学校的招生考试工作；会同有关部门制定并下达招生计划；拟定师范类毕业生就业工作计划并组织实施；规划并指导全市各类学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；负责全市教育信息统计、分析和发布工作；负责语言文字工作；指导推广普通话工作；负责全市勤工俭学发展的规划、协调、指导、服务和监督工作；指导学生实习基地的建设和中小学劳动教育课的教学工作；负责全市学校特别是中等专业以上学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件；负责机关及直属单位人事、机构编制、劳动工资等工作，指导教育系统人事制度改革；承办市政府教育督导室的具体工作；承办市政府交办的其他事项。

　　2、2015年主要工作任务

　　（一）深入推进教育领域综合改革,提升教育管理水平；

　　（二）全面提高教育质量，促进各级各类教育协调发展；

　　（三）着力提升内涵，推进素质教育迈出新步伐；

　　（四）加强作风建设，切实维护教育系统和谐稳定。

　　2、部门决算单位构成

　　纳入市教育局2015年度部门决算范围的单位包括：

　　（1）行政单位1个：铜川市教育局（含铜川市电化教育馆、铜川市学校后勤管理处、铜川市成人（职业）教育办公室）。 

　　（2）事业单位5个：铜川市考试管理中心、铜川市教育科学研究室、铜川市第一中学、铜川市聋哑学校、铜川市朝阳实验小学。

　　二、2015年度部门决算表

　　1、收支决算总表

铜川市教育局2015年度收支决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	11284.89	一、基本支出	13	6875.80
二、上级补助收入	2		1、工资福利支出	14	4082.18
三、事业收入	3		2、对个人和家庭的补助	15	1315.10
四、经营收入	4		3、商品和服务支出	16	1478.52
五、附属单位上缴收入	5		4、其他资本性支出	17
六、其他收入	6	1275.36	二、项目支出	18	5675.33
	7		三、经营支出	19
	8		四、对附属单位补助支出	20
本年收入合计	9	12560.25	本年支出合计	21	12551.13
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	22
上年结转和结余	11	2111.26	年末结转和结余	23	2120.38
收入合计	12	14671.51	支出合计	24	14671.51

　　注：本表反映本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5+6）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行

 

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算表

 铜川市教育局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

功    能    分    类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
合 计		11045.17	6771.79	4273.38
201	一般公共服务	28.70	28.70
20110	人力资源事务	28.70	28.70
2011009	公务员考核	28.70	28.70
205	教育	10183.81	6645.58	3538.23
20501	教育管理事务	606.27	606.27
2050101	行政运行	369.76	369.76
2050199	其他教育管理事务支出	236.51	236.51
20502	普通教育	8033.54	5470.91	2562.63
2050202	小学教育	70.81	70.81
2050203	初中教育	53.00	53.00
2050204	高中教育	7170.14	5145.42	2024.72
2050299	其他普通教育支出	739.59	201.69	537.90
20503	职业教育	3.60		3.60
2050302	中专教育	3.60		3.60
20507	特殊教育	303.43	224.84	78.59
2050701	特殊学校教育	303.43	224.84	78.59
20508	进修及培训	67.00	67.00
2050803	培训支出	67.00	67.00
20509	教育费附加安排的支出	1069.97	276.56	793.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	1069.97	276.56	793.41
20599	其他教育支出	100.00		100.00
2059999	其他教育支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业	11.52	11.52
20808	抚恤	11.52	11.52
2080801	死亡抚恤	11.52	11.52
210	医疗卫生	55.19	55.19
21005	医疗保障	55.19	55.19
2100501	行政单位医疗	3.85	3.85
2100502	事业单位医疗	51.34	51.34
211	节能环保支出	549.50	2.80	546.70
21110	能源节约利用	549.50	2.80	546.70
2111001	能源节约利用	549.50	2.80	546.70
213	农林水支出	20.00	20.00
21301	农业	20.00	20.00
2130199	其他农业支出	20.00	20.00
215	资源勘探信息等支出	8.00	8.00
21506	安全生产监管	8.00	8.00
2150699	其他安全生产监管支出	8.00	8.00
229	其他支出	188.45		188.45
22999	其他支出	188.45		188.45
2299901	其他支出	188.45		188.45

　　3、一般公共预算财政拨款经济分类支出决算表

铜川市教育局2015年度一般公共预算财政拨款经济分类支出决算表

单位：万元

经  济  分  类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
合计		11045.17	6771.79	4273.38
301	工资福利支出	4075.77	4075.77
30101	基本工资	1579.75	1579.75
30102	津贴补贴	1514.51	1514.51
30103	奖金	133.08	133.08
30104	社会保障缴费	228.21	228.21
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	620.21	620.21
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	1905.55	1389.95	515.60
30201	办公费	59.05	52.50	6.55
30202	印刷费	33.26	33.26
30204	手续费	8.92	6.42	2.50
30205	水费	53.69	51.71	1.98
30206	电费	87.69	76.14	11.55
30207	邮电费	18.89	18.89
30208	取暖费	200.94	197.94	3.00
30209	物业管理费	45.32	45.32
30211	差旅费	47.43	47.43
30212	因公出国（境）费用	1.53	1.53
30213	维修（护）费	681.37	282.25	399.12
30214	租赁费	7.39	1.08	6.31
30215	会议费	6.67	6.67
30216	培训费	133.20	125.37	7.83
30217	公务接待费	6.24	6.24
30218	专用材料费	51.56	51.56
30226	劳务费	243.86	223.84	20.02
30227	委托业务费	53.02		53.02
30228	工会经费	25.10	25.10
30229	福利费	37.55	37.55
30231	公务用车运行维护费	39.02	38.84	0.18
30299	其他商品和服务支出	63.56	60.03	3.53
303	对个人和家庭的补助	1306.07	1306.07
30303	退职（役）费	5.31	5.31
30304	抚恤金	11.71	11.71
30305	生活补助	10.33	10.33
30307	医疗费	14.57	14.57
30308	助学金	346.00	346.00
30309	奖励金	280.31	280.31
30311	住房公积金	479.74	479.74
30303	购房补贴	10.00	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	148.09	148.09
307	债务利息支出	396.97		396.97
30701	国内债务付息	396.97		396.97
309	基本建设支出	1082.10		1082.10
30905	基础设施建设	600.00		600.00
30906	大型修缮	482.10		482.10
310	其他资本性支出	2278.70		2278.70
31002	办公设备购置	439.30		439.30
31003	专用设备购置	145.68		145.68
31005	基础设施建设	168.76		168.76
31007	信息网络及软件购置更新	1.80		1.80
31099	其他资本性支出	4.33		4.33

　　4、“三公”经费支出表

铜川市教育局2015年度“三公”经费支出表

单位：万元

合计	公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
186.66	46.79	1.53	39.02	39.02		6.24	6.67	133.20

　　补充资料：1、因公出国（境）组团情况：2015年度本部门组织出国（境）组团1个，全年因公出国（境）累计2人；2、公务用车购置及保有情况：2015年度本部门无购置公务用车，年末公务用车保有量8 辆。

　　三、铜川市教育局2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计12560.25万元。包括：财政拨款收入11284.89万元；其他收入1275.36万元。

　　2、支出总计12551.13万元。包括：

　　（1）基本支出6875.80万元，其中：工资福利支出4082.18万元；商品和服务支出1478.52万元；对个人和家庭补助支出1315.10万元。

　　（2）项目支出5675.33万元，其中：商品和服务支出516.80万元；基本建设支出1082.10万元；其他资本性支出3679.45万元；债务利息支出396.97万元。

　　3、年末结转和结余2120.38万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度，一般公共预算财政拨款支出11045.17万元，其中：工资福利支出4075.77万元；商品和服务支出1905.56万元；对个人和家庭补助支出1306.07万元；基本建设支出1082.10万元；其他资本性支出2278.70万元；债务利息支出396.97万元。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）

　　（1）2011009款支出28.70万元，用于公务员考核奖励；

　　（2）20501款支出606.27万元，用于教育行政运行和管理事务支出；

　　（3）20502款支出8033.54万元，用于中小学普通教育支出；

　　（4）20503款支出3.60万元，用于职业教育培训支出；

　　（5）20507款支出303.43万元，用于特殊教育支出；

　　（6）20508款支出67.00万元，用于全市中小学教师进修及培训；

　　（7）20509款支出1069.97万元，用于中小学校舍改造与维修；

（8）20599款支出100.00万元，用于其他教育支出；

　　（9）20808款支出11.52万元，用于事业单位社会保障和就业支出；

　　（10）21005款支出55.16万元，用于行政事业单位医疗卫生保障；

　　（11）21110款支出549.50万元，用于节能环保支出；

　　（12）21301款支出20.00万元，用于其他农业支出；

　　（13）21506款支出8.00万元，用于其他安全生产监管支出；

　　（14）22999款支出188.45万元，用于其他支出。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）

　　（1）工资福利支出4075.77万元：基本工资1579.75万元；津贴补贴1514.51万元；奖金133.08万元；社会保障缴费228.21万元；绩效工资620.21万元。

　　（2）商品和服务支出1905.55万元：办公费59.05万元；印刷费33.26万元；手续费8.92万元；水费53.69万元；电费87.69万元；邮电费18.89万元；取暖费200.94万元；物业管理费45.32万元；差旅费47.43万元；因公出国（境）费用1.53万元；维修（护）费681.37万元；租赁费7.39万元；会议费6.67万元；培训费133.20万元；公务接待费6.24万元；专用材料费51.56万元；劳务费243.86万元；委托业务费53.02万元；工会经费25.10万元；福利费37.55万元；公务用车运行维护费39.02万元；其他商品和服务支出63.56万元。

　　（3）对个人和家庭补助支出1306.07万元：退职（役）费5.31万元；抚恤金11.71万元；生活补助10.33万元；医疗费14.57万元；助学金346.00万元；奖励金280.31万元；住房公积金479.74万元；购房补贴10.00万元；其他对个人和家庭的补助支出148.09万元。

　　（4）基本建设支出1082.10万元：基础设施建设600.00万元；大型修缮482.10万元。

　　（5）其他资本性支出2278.70万元：办公设备购置439.30万元；专用设备购置145.68万元；基础设施建设168.76；信息网络构建1.80万元；其他资本性支出4.33万元。

　　（6）债务利息支出396.97万元：国内债务付息396.97万元。   

　　（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训支出情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出46.79万元，其中：因公出国（境）费用1.53万元，公务用车运行维护费39.02万元，公务接待费6.24万元。

　　1、因公出国（境）费用1.53万元，主要用于市一中与韩国奉化郡对口交流与合作学习；

　　2、公务用车运行维护费39.02万元，主要用于事业单位公务车辆审验、保险、维修和保养、车辆燃油费；

　　3、公务接待费6.24万元，主要用于公务接待和业务招待支出；

　　4、会议费6.67万元，主要用于全市教育工作会议、教科研业务工作会议等会务支出；

　　5、培训费133.20万元，主要用于中小学（幼儿园）校（园）长、教师业务培训和学习。

　　铜川市教育局

　　2016年10月31日

　　

　　附件：铜川市教育局2015年决算公开变动说明
　　　　　铜川市教育局2015年度部门决算公开补充填报表

网络编辑：杭启宇
信息审核：贺萌颖