一、铜川市总工会概况
(一)、基本情况
铜川市总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表，也是全市工会组织和产业工会的领导机关。市总工会下属5个事业单位，即市工人文化宫、市职工文化技术学校、市财贸工会、市教育工会、市困难援助中心。除市工人文化宫财务独立核算外，其余4个事业单位的财务全部由市总工会财务统一核算。市总工会机关内设办公室、组织宣传部、权益保障部、财务部、经济工作部5个部（室）。
（二）、主要职责
1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和作出的决议。
2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4.指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
5.协助各区县总工会领导干部，产业工会的领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定我市工会干部的管理制度和培训规划。
6.协助上级做好全国劳模的推荐、评选工作，负责全市劳模的管理工作；负责全市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。
7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
8.承担市委、市政府交办的其他事项。
（三）、单位性质
铜川市总工会属于群众团体。
（四）、2015年工作任务
2015年全市工会工作的总体要求是：以学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中全会精神、中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》和省委十二届六次全会、市委十一届五次全会、省总十三届三次全委会议精神为统领，全面贯彻执行中央和省、市委关于工会工作的指示精神，以“三服务一加强”活动为主线，以“四贯彻六突破”为抓手，以创建学习型、服务型、创新型、和谐型、法治型“五型”工会为目标，大力推进工会工作群众化、民主化、法治化、科学化建设，团结动员广大职工积极投身全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的伟大实践，在推动铜川经济转型发展中再立新功。
1.以“三服务一加强”活动为主线，以“四贯彻六突破”为抓手，积极动员全市广大职工为铜川经济发展新常态做出新贡献
（1）.服务大局，贯彻落实市委《关于贯彻落实党的十八届四中全会精神全面建设法治铜川的实施意见》精神，在法治工会建设上有新突破，在发挥主力军作用上有新突破。
（2）.服务基层，贯彻落实全总《关于新形势下加强基层工会建设的意见》，在服务基层激发基层工会组织活力方面有新突破。
（3）.服务职工，贯彻落实职代会、工资集体协商等制度，在服务职工方面有新突破，在依法保障职工合法权益方面有新突破。
（4）.夯实“活力工会”，贯彻落实中央《关于加强和改进群团工作的意见》，在基层工会组建方面有新突破。
2.积极创建“五型”工会，用“五型”工会创建推动工会工作再上新台阶。
（5）.创建学习型工会，牢牢把握工会工作正确政治方向。
（6）.创建服务型工会，积极构建服务职工体系。
（7）.创建创新型工会，积极发挥工会组织作用。
（8）.创建和谐型工会，努力提高工会组织的内部凝聚力和外在影响力。
（9）.创建法治型工会，扎实推进依法治会总目标。
3.加强工会系统党风廉政建设和反腐败工作，巩固群众路线教育实践活动成果
（10）.落实党风廉政建设责任制，加强反腐倡廉建设。
（11）.巩固群教实践活动成果，建立作风建设长效机制。
（12）.收好管好用好工会经费，确保合法合规合理使用。
（13）.统筹兼顾，做好其他各项工作。
（四）、经费管理方式
市总工会属于全额划拨单位。
（五）、人员情况
2015年市总工会有编制29个，市工人文化宫现有编制9个。市总工会开支人数23人，市工人文化宫开支人数13人，占市总工会编制4个。市总工会为财政预算一级单位。
（六）、资产情况
根据《财政部、中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定的通知》（财行【2008】82号）第三条规定：“2007年9月30日之前，根据《关于工会资产界定与管理有关问题的通知》（工总财字〔1993〕66号）有关规定，由国家拨付资金形成的资产中，已经作为工会资产登记入账的部分，可继续作为工会资产管理。2007年10月1日以后，由国家拨付资金形成的资产，应全部作为国有资产登记入账和管理。”经清查，2007年10月1日至今市财政未拨给市总工会可使用资产，也未拨付资金购置国有资产，所以我单位没有国有资产。
二、单位构成
纳入市总工会2015年度决算范围的单位包括：
（一）、行政机构1个：．铜川市总工会机关
（二）、事业机构5个：铜川市财贸工会、铜川市教育工会为参公事业单位，铜川市职工技术学校、铜川市困难职工援助中心、铜川市工人文化宫为全额事业单位。
三、2015年度部门决算表
1．收支决算总表
铜川市总工会2015年度收支决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
517.76 |
一、基本支出 |
13 |
303.01 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
258.81 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
9.34 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
34.87 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
214.75 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
517.76 |
本年支出合计 |
21 |
517.76 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
23 |
|
|
收入合计 |
12 |
517.76 |
支出合计 |
24 |
517.76 |
注：本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5+6）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行。
2．公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市总工会2015年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
517.76 |
303.01 |
214.75 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
514.45 |
299.70 |
214.75 |
|
20110 |
人力资源事务 |
9.6 |
9.6 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
9.6 |
9.6 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
504.85 |
290.10 |
214.75 |
|
2010101 |
行政运行 |
180.70 |
180.70 |
|
|
2012950 |
事业运行 |
109.40 |
109.40 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
|
214.75 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.31 |
3.31 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.26 |
2.26 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.05 |
1.05 |
|
3．公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市总工会2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
517.76 |
303.01 |
214.75 |
|
301 |
工资福利支出 |
258.81 |
258.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
140.78 |
140.78 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
106.93 |
106.93 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.6 |
9.6 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.48 |
1.48 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
249.61 |
34.87 |
214.75 |
|
30201 |
办公费 |
7.55 |
7.55 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.67 |
0.67 |
|
|
30205 |
水费 |
2.29 |
2.92 |
|
|
30206 |
电费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.28 |
1.28 |
|
|
30208 |
取暖费 |
3.11 |
3.11 |
|
|
30211 |
差旅费 |
5.74 |
5.74 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30214 |
租赁费 |
12 |
|
12 |
|
30215 |
会议费 |
2.34 |
2.34 |
|
|
30216 |
培训费 |
8.82 |
|
8.82 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.42 |
1.42 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.04 |
2.04 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.58 |
2.58 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
离退休劳模荣誉津贴 |
29.82 |
|
29.82 |
|
|
农民劳模生活补助 |
10.5 |
|
10.5 |
|
|
困难职工救助 |
35 |
|
35 |
|
|
上解省总工会经费 |
41.25 |
|
41.25 |
|
|
补助下级支出 |
53.67 |
|
53.67 |
|
|
职工活动支出 |
23.69 |
|
23.69 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.34 |
9.34 |
|
|
30307 |
医疗费 |
3.31 |
3.31 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
6.03 |
6.03 |
|
4．“三公”经费支出表
铜川市总工会2015年度“三公”经费支出表
单位：万元
|
单位 名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
|
合计 |
4 |
0 |
2.58 |
2.58 |
0 |
1.42 |
2.34 |
8.82 |
补充资料：
1．因公出国（境）团组情况：2015年度市总工会没有因公出国出境情况。
2．公务用车购置及保有情况：2015年度因公车改制，年末公务用车保有量为零。
3．公务接待有关情况：2015年度公务接待累计14批次，公务接待累计198人。
四、铜川市总工会2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1．2015年市总工会财政收入总计517.76万元。完成预算75.12%。其中市总本级财政拨款407.31万元。（系市总人员工资及公用经费180.69万元；公务员考核奖9.6万元；机关房屋租赁费7万元；援助中心房屋租赁费5万元；困难职工帮扶资金30万元；送温暖款5万元；劳模津贴和农民劳模生活补助40.32万元；第三届职工科技节15万元；残保金2.61万元；党报党刊1.57万元；财政划拨工会经费110万元）。事业单位本年度财政拨款110.45万元。系事业单位人员工资及公用经费109.4万元；工伤、医疗保险1.05万元。
2．支出总计517.76万元。
（1）基本支出303.01万元，包括：市总及直属事业单位人员工资福利支出258.81万元、商品和服务支出34.86万元和对个人和家庭的补助9.34万元。
（2）项目支出214.75万元，包括：机关房屋租赁费7万元；援助中心房屋租赁费5万元；困难职工帮扶资金30万元；送温暖款5万元；劳模津贴和农民劳模生活补助42.75万元；第三届职工科技节15万元；财政划拨工会经费110万元。
（3）年末结转和结余0万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
公共预算财政拨款支出决算总计517.76万元。包括市总及直属事业单位人员工资福利支出258.81万元（其中基本工资140.78万元；津贴补贴106.94万元；公务员年终考核奖9.6万元、伙食补助1.48万元）、商品和服务支出249.61万元（其中：办公费7.55万元；银行手续费0.67万元；水费2.29万元；电费1.20万元；邮电费1.28万元；取暖费3.11万元；差旅费5.74万元；电脑等办公用品维修维护费0.3万；会议费2.34万元；培训费8.82万元；公务接待费1.42万元；机关工会经费2.04万元；公务用车维护费2.58万元；房屋租赁费12万元；其他商品和服务支出3.72万元；困难职工帮扶资金30万元；送温暖款5万元；劳模津贴和农民劳模生活补助40.32万元；困难职工救助35万元；上解省总工会经费41.25万元；补助下级支出53.67万元；职工活动支出23.69万元）。和对个人和家庭的补助9.34万元。（其中：医疗补助3.31万元；住房公积金6.03万元）。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.58万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费2.58万元）主要用于2015年1-7月份车辆通行费、燃油费以及车辆保养等费用，2015年7月份公车改制后，车辆全部收回，未发生交通费用。公务接待费1.42万元。主要用于工作业务招待，包含基层来人招待、省总工会来铜业务检查招待、陕工报记者来铜招待等。会议费2.34万元，主要用于市总开展各项会议支出，包括会议室租赁费用、横幅（电子屏）费用以及制作背景墙等与会议有关的费用。培训费8.82万元，主要用于开展全市工会干部及职工各类培训等费用。
铜川市总工会
2016年10月31日
附件：铜川市总工会2015年决算公开变动说明
铜川市总工会2015年度部门决算公开补充填报表