一、部门概况
1、部门的主要职责
铜川市贸促会是由铜川市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易促进机构，是以政府资助、支持为背景的公共服务机构。以促进铜川市和世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，增进相互了解与经贸合作为宗旨，承担国际商事认证、国际展览报审、行业中介管理等政府职能，通过开展国际经贸交流，举办国际会议展览，提供贸易投资信息，组织商务培训考察，担任经贸法律顾问等方式为国内外企业提供服务。自2009年以来。铜川贸促会连续被陕西省贸促会评为“全省贸促工作先进单位”。
2、部门的决算单位构成
纳入铜川市贸促会2015年度决算范围的单位包括：
⑴行政单位一个，属于市委群团财政全额拨款单位
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市贸促会2015年度收入支出决算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
| 一、公共预算财政拨款 |
1 |
125.11 |
一、基本支出 |
13 |
145.46 |
| 二、政府性基金 |
2 |
1、工资福利支出 |
14 |
50.42 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
8.85 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
3、商品和服务支出 |
16 |
85.55 |
|
| 五、其他收入 |
5 |
2.94 |
4、其他资本性支出 |
17 |
0.64 |
| 6 |
二、项目支出 |
18 |
|||
| 7 |
三、经营支出 |
19 |
|||
| 8 |
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|||
| 本年收入合计 |
9 |
128.05 |
本年支出合计 |
21 |
145.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
22 |
||
| 上年结转和结余 |
11 |
42.99 |
年末结转和结余 |
23 |
25.58 |
| 收入合计 |
12 |
171.04 |
支出合计 |
24 |
171.04 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市贸促会2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
| 科目编码 |
科目名称 | |||
| 合计 |
142.52 |
137.34 |
5.18 |
|
| 201 |
一般公共服务 |
141.73 |
136.55 |
5.18 |
| 20110 |
人力资源事务 |
2.8 |
2.8 |
|
| 2011009 |
公务员考核 |
2.8 |
2.8 |
|
| 20129 |
群众团体事务 |
118.93 |
113.75 |
5.18 |
| 2012901 |
行政运行 |
65.06 |
65.06 |
|
| 2012999 |
其他群众团体事务支出 |
53.87 |
48.69 |
5.18 |
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
20 |
20 |
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20 |
20 |
|
| 210 |
医疗卫生 |
0.79 |
0.79 |
|
| 21005 |
医疗保障 |
0.79 |
0.79 |
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
0.79 |
0.79 |
|
3、公共预算财政拨款经济分类支出决算表
铜川市贸促会2015年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表
单位：万元
| 经济分类科 目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
142.52 |
137.34 |
5.18 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
50.42 |
50.42 |
|
| 30101 |
基本工资 |
21.95 |
21.95 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
23.47 |
23.47 |
|
| 30103 |
奖金 |
2.8 |
2.8 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
1.68 |
1.68 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
82.62 |
78.07 |
|
| 30201 |
办公费 |
7.15 |
6.51 |
0.64 |
| 30102 |
印刷费 |
0.3 |
0.3 |
|
| 30207 |
邮电费 |
0.33 |
0.33 |
|
| 30209 |
物业管理费 |
0.43 |
0.43 |
|
| 30211 |
差旅费 |
12.61 |
12.61 |
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
3.95 |
3.95 |
|
| 30215 |
会议费 |
22.77 |
22.77 |
|
| 30216 |
培训费 |
0.4 |
0.4 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
0.61 |
0.61 |
|
| 30226 |
劳务费 |
11.25 |
11.25 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
15 |
15 |
|
| 30228 |
工会经费 |
0.8 |
0.8 |
|
| 30229 |
福利费 |
2.51 |
2.51 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
1.44 |
0.6 |
0.84 |
| 30231 |
公车运行维护费 |
3.06 |
3.06 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
8.85 |
8.85 |
|
| 30309 |
奖励金 |
1.73 |
1.73 |
|
| 30311 |
住房公积金{卡发} |
6.1 |
6.1 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.02 |
1.02 |
|
| 310 |
其他资本性支出 |
0.64 |
0.64 |
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
0.64 |
0.64 |
4、“三公”经费支出表
铜川市贸促会2015年度“三公”经费支出表
单位：万元
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||
| 合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | |||
| 7.62 |
3.95 |
3.06 |
3.06 |
0 |
0.61 |
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组1个；本单位全年因公出国（境）累计1人次。
2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位无购置公务用车辆；2015年6月交市公车办公务用车2辆。
3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计12批次，公务接待累计72人。
三、铜川市贸促会2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入128.06万元。上年结余42.99万元（其中：提取职工福利基金0万元，转入是基金0万元），年末结余25.58万元（其中：项目支出结余0万元）。
2、支出总计145.46万元。结余25.58万元（其中：项目支出结余0万元）。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
支出总计142.52万元。
（1）基本支出137.34万元。其中：工资福利支出59.27万元，商品服务支出78.07万元。
包括：公务员奖励、工资、正常的行政运行
（2）项目支出5.18万元。
（3）年末结转和结余25.58万元，包括上年结余。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2015年公务员考核（2011009）奖励2.8万元、使用行政运行（2012901）支出65.06万元，主要工资福利支出和商品服务支出。其他群众事务团体支出（2012999）53.87万元、其他一般公共服务支出（2019999）20万元、行政医疗支出（2100501）0.79万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出万元，其中，因公出国（境）费用3.95万元，公务用车运行维护费3.06万元，公务接待费0.64万元。
1、因公出国（境）费用3.95万元。
2、公务用车购置及运行维护费3.06万元，主要用于车辆维护保养。
3、公务接待费0.64万元，主要用于接待，商协机构来我市对接和考察项目时所产生地接待费。
铜川市贸促会
2016年10月31日
附件：铜川市贸促会2015年决算公开变动说明
铜川市贸促会2015年度部门决算公开补充填报表