根据《中华人民共和国预算法》，省委、省政府《关于全省规范“三公”经费公开工作意见》和铜川市财政局《关于开展2015年部门决算公开工作的通知》等文件精神，在财政批复我部门2015年决算的基础上，对我部门2015年决算公开如下：
一、部门概况
（一）、部门基本情况
铜川市食品药品监督管理局是负责食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品生产、流通和消费环节质量安全行政监督和技术监督的政府工作部门。单位性质行政，经费实行全额预算管理。行政编制34名，事业编制52名。2015年年末资产总额 3594.26万元，负债总计4.45万元，净资产3589.81万元。
2015年主要工作任务是：
1、杜绝出现伤害100人以上或出现死亡病例的三级以上食品安全事故。
2、食品安全举报投诉办结率100%，案件查办结案率100%。
3、加大食品专项整治力度，重点开展鲜奶吧、桶装水等高风险品种的食品安全专项整治，抽检覆盖率100%（含国抽和省抽）。
4、全年对乳制品、肉制品、酒类重点产品生产企业监督检查覆盖率达100%；对全市500㎡以上超市监督检查覆盖率达到100%；对全市1000㎡以上餐饮企业、1000㎡学校食堂监督检查覆盖率达到100%。
5、对药械生产、批发企业、市级医疗机构及零售连锁总部监督检查覆盖率达到100%。
6、完成省局下达的年度药品抽验和快检任务，完成食品监督性抽样600批。
7、加强药品不良反应监测工作，上报药品不良反应报告每百万人口不少于500份。
8、加强食品药品宣传工作。
（二）、部门决算单位构成
纳入铜川市食品药品监督管理局2015年度部门决算范围的单位包括：
1、行政单位两个：铜川市食品药品监督管理局（机关）、铜川市食品药品监督管理局新区分局；
2、事业单位两个：铜川市食品药品执法监察支队、铜川市食品药品检验检测中心。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市食品药品监督管理局收支决算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 项目 | 行次 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2975.46 | 一、基本支出 | 13 | 1357.78 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 工资福利支出 | 14 | 628.59 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 191.17 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 商品和服务支出 | 16 | 535.21 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 其他资本性支出 | 17 | 2.81 |
| 六、其他收入 | 6 | 189.69 | 二、项目支出 | 18 | 698.64 |
| 7 | 0.00 | 三、经营支出 | 19 | ||
| 8 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 3165.15 | 本年支出合计 | 21 | 2056.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 22 | |
| 上年结转和结余 | 11 | 535.87 | 年末结转和结余 | 23 | 1644.60 |
| 收入合计 | 12 | 3701.02 | 支出合计 | 24 | 3701.02 |
2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市食品药品监督管理局公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1829.09 | 1168.54 | 660.55 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.20 | 37.20 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 37.20 | 37.20 | 0.00 |
| 2011009 | 公务员考核 | 37.20 | 37.20 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1791.72 | 1131.17 | 660.55 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 486.83 | 0.00 | 486.83 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 486.83 | 0.00 | 486.83 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 21.85 | 21.85 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1258.51 | 1096.79 | 161.72 |
| 2101001 | 行政运行 | 495.85 | 495.85 | 0.00 |
| 2101002 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2101012 | 药品事务 | 60.43 | 60.43 | 0.00 |
| 2101016 | 食品安全事务 | 102.96 | 40.00 | 62.96 |
| 2101050 | 事业运行 | 341.11 | 341.11 | 0.00 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 251.16 | 159.40 | 91.76 |
| 21099 | 其他医疗卫生支出 | 22.00 | 10.00 | 12.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生支出 | 22.00 | 10.00 | 12.00 |
3、公共预算财政拨款经济分类支出决算表
铜川市食品药品监督管理局公共预算财政拨款经济分类支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1829.09 | 1168.54 | 660.55 | |
| 301 | 工资福利支出 | 601.41 | 601.41 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 181.01 | 181.01 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 206.34 | 206.34 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 48.37 | 48.37 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 67.94 | 67.94 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 73.26 | 73.26 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.49 | 24.49 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 519.18 | 437.22 | 81.96 |
| 30201 | 办公费 | 64.18 | 64.18 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 9.20 | 5.54 | 3.66 |
| 30303 | 咨询费 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 15.29 | 15.29 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 11.09 | 11.09 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 12.24 | 12.24 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 26.71 | 24.60 | 2.11 |
| 30213 | 维修（护） | 9.17 | 9.17 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 13.46 | 13.46 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 28.06 | 28.06 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 42.38 | 23.38 | 19.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 230.34 | 185.31 | 45.03 |
| 30228 | 工会经费 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.17 | 21.01 | 12.16 |
| 30239 | 其他交通费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 129.74 | 129.74 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 51.71 | 51.71 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 59.73 | 59.73 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 7.99 | 7.99 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 |
| 309 | 基本建设支出 | 486.83 | 0.00 | 486.83 |
| 30901 | 房屋建筑物构建 | 486.83 | 0.00 | 486.83 |
| 310 | 其他资本性支出 | 91.93 | 0.17 | 91.76 |
| 30203 | 专用设备购置 | 91.93 | 0.17 | 91.76 |
4、“三公”经费支出表
铜川市食品药品监督管理局“三公”经费支出表
单位：万元
| 铜川市食品药品监督管理局 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 合计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 52.11 | 37.21 | 0.00 | 33.17 | 0.00 | 33.17 | 4.04 | 1.44 | 13.46 |
补充资料：
1、因公出国（境）团组情况：2015年我部门无因公出国（境）人员和费用。
2、公务用车购置和保有情况：2015年度本部门无新购置车辆，年末执法执勤车及公务车辆账面保有量14辆，实际保有量12辆。
3、公务接待有关情况：2015年公务接待累计115批次，公务接待累计897人次。
三、铜川市食品药品监督管理局部门2015年部门决算情况说明
（一）2015年收入支出决算总体情况
1、收入总计 3701.02万元。本年收入3165.15万元；上年结转结余535.87万元。
2、支出总计3701.02万元。
（1）基本支出1357.78万元。其中工资福利支出628.59万元 ；商品和服务支出535.21万元； 对个人和家庭服务支出191.17万元；其他资本性支出2.81万元
（2）项目支出698.64万元。 其中商品和服务支出120.05万元；基本建设支出486.83万元；其他资本性支出91.76万元。
（3）年末结转结余1644.6万元。基本支出结转437.33万元；项目支出结转和结余1207.27万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款总体情况 2015年公共预算财政拨款支出1829.09万元，其中基本支出1168.54万元；项目支出660.55万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目） 201一般公共服务支出37.20万元；208社会保障和福利支出0.17万元；210医疗和卫生服务支出1791.72万元。
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目） 301工资福利支出519.41万元 ；商品和服务支出413.09万元；对个人和家庭服务支出82.05万元；其他资本性支出182.86万元.
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出52.11万元，其中因公出国（境）费用无；公务用车购置和运行维护费用33.17万元；公务接待费4.04万元。
1、公务用车购置和运行维护费 33.17万元，本年无新购置车辆，支出用于2015年执法执勤车辆运行的维护、维修，燃油、正常车辆保险，过桥停车等费用
2、公务接待费4.04万元。主要用于省级部门对我单位的检查、考核、验收以及业务工作接待；培训会、座谈会参会人员等的用餐。
3、会议费1.44万元。主要为2015年食品药品监管工作推进会，药品不良反应工作会、省局“我为食药监管做贡献”会议场地租赁等费用。
4、培训费13.46万元。主要为我部门组织的全市药械不良反应监管工作培训、新闻写作和摄影知识培训、药械监管培训和本部门人员参加食品药品业务检验检测技术培训、执法办案业务培训支出。
附件：铜川市食品药品监督管理局2015年决算公开变动说明
铜川市食品药品监督管理局2015年度部门决算公开补充填报表