一、市委政研室概况
　 　1．中共铜川市委政策研究室是从事全市经济社会发展调查，负责处理市委全面深化改革领导小组日常事务工作，指导全市农村工作，为市委决策和中心工作服务的职能部门。市委全面深化改革领导小组办公室、市农村工作领导小组办公室与市委政策研究室实行一套机构，三块牌子。单位性质为行政，经费管理方式为全额拨款。主要职责是根据市委的意图和部署，围绕中心工作，组织力量对全市经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；参与市委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导，督促检查，向市委报告情况。负责处理市委全面深化改革领导小组日常事务。组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责与省委全面深化改革领导小组办公室联络对接，办理其交办事项；负责完成市委和领导小组交办的其他事项。负责市农村工作领导小组的日常工作。根据市委、市政府要求，研究全市农业和农村工作中的重大问题，协助市委、市政府安排部署全市农业和农村工作；检查指导党在农村各项方针政策的落实；研究提出全市农业和农村发展的年度目标任务；指导并组织开展全市新农村建设工作；指导并组织农村基层干部培训工作；监督指导减轻农民负担工作；指导全市农村基层民主政治建设、法制建设和社会主义精神文明建设；协调市级农口各部门和有关部门，指导各区县农村工作领导小组的工作；负责起草农村工作领导小组综合性文稿、讲话；负责市委、市政府及农村工作领导小组会议的组织、文件处理以及会议决定事项落实情况的督促检查，并报告情况。为市委提供信息服务。组织或参与起草市委有关重要文稿。协调、指导区县和市级部门的调研工作。承办市委和省委政策研究室、省委改革办、省农村工作领导小组办公室交办的其他工作。
　　市委政研室内设办公室、城市科、农村科等3个科室，行政编制10人，司机编制1人。下属事业单位1个，即铜川市新农村建设工作领导小组办公室，参照公务员法管理，编制6人。2015年末，实有在编人员17人，固定资产总额为23.86万元。
　 　2．市委政研室的决算单位构成
　　纳入市委政研室2015年度决算范围的单位包括：
　　（1）行政单位1个：中共铜川市委政策研究室
　　（2）事业单位1个：铜川市新农村建设工作领导小组办公室
　　二、2015年度决算表
　　1．收支总表

中共铜川市委政策研究室收支总表

单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	316.63	一、基本支出	13	269.66
其中：政府性基金	2		其中：工资福利支出	14	122.28
二、上级补助收入	3		对个人和家庭的补助	15	111.25
三、事业收入	4		商品和服务支出	16	36.13
四、经营收入	5		其他资本性支出	17
五、附属单位上缴收入	6		二、项目支出	18	32.38
六、其他收入	7		三、经营支出	19
	8		四、对附属单位补助支出	20
本年收入合计	9	316.63	本年支出合计	21	302.04
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	22
上年结转和结余	11	7.42	年末结转和结余	23	22.01
收入合计	12	324.05	支出合计	24	324.05

　　注：本表反映市委政研室本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+3+4+5+6+7）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行。

 

 

　　2．公共预算财政拨款功能分类支出决算表

中共铜川市委政策研究室公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	301.04	268.66	32.38
201	一般公共服务支出	203.88	171.5	32.38
20110	人力资源事务	6.8	6.8
2011009	公务员考核	6.8	6.8
20136	其他共产党事务支出	164.7	164.7
2013601	行政运行	160.08	160.08
2013699	其他共产党事务支出	37	4.62	32.38
205	教育支出	4.74	4.74
20508	进修及培训	4.74	4.74
2050803	培训支出	4.74	4.74
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48
20808	抚恤	13.48	13.48
2080801	死亡抚恤	13.48	13.48
213	农林水支出	78.94	78.94
21301	农业	78.94	78.94
2130199	其他农业支出	78.94	78.94

 

 

　　3．公共预算财政拨款经济分类决算表

中共铜川市委政策研究室公共预算财政拨款经济分类决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	301.04	268.66	32.38
301	工资福利支出	122.28	122.28
30101	基本工资	58.23	58.23
30102	津贴补贴	61.07	61.07
30104	社会保障缴费	2.98	2.98
302	商品和服务支出	67.51	35.13	32.38
30201	办公费	9.74	5.5	4.24
30202	印刷费	22.22	10.82	11.4
30205	水费	0.13	0.13
30206	电费	0.82	0.82
30207	邮电费	0.35	0.33	0.02
30211	差旅费	5.81		5.81
30214	租赁费	2.92	1.51	1.41
30215	会议费	5		5
30216	培训费	5.32	5.3	0.02
30217	公务接待费	1.07	0.54	0.53
30226	劳务费	6.24	2.8	3.44
30228	工会会费	2.41	2.41
30229	福利费	1.77	1.77
30231	公务用车运行维护费	3.33	3.2	0.13
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303	对个人和家庭的补助	111.25	111.25
30304	抚恤金	13.48	13.48
30305	生活补助	1.44	1.44
30307	医疗费	1.23	1.23
30309	奖励金	76.7	76.7
30311	住房公积金	15.31	15.31
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.1	3.1

 

 

　　4．“三公”经费支出表

中共铜川市委政策研究室“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出						会议费	培训费
	小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	4.4	0	3.33	3.33	0	1.07	5	6.32

　　补充资料：
　　1．2015年度无因公出国（境）情况。
　　2．2015年度无购置公务用车情况；年末无公务用车。
　　3．2015年度公务接待累计7批次，公务接待累计120人次。
　　三、市委政研室2015年度决算情况说明
　 　（一）2015年度收入支出决算总体情况
　　1．收入总计324.05万元。包括：财政拨款收入316.63万元、上年结转和结余7.42万元。
　　2．支出总计302.04万元。包括：
　　（1）基本支出269.66万元，其中，工资福利支出122.28万元，商品和服务支出36.13万元，对个人和家庭补助支出111.25万元。
　　（2）项目支出32.38万元，均为商品和服务支出。
　　（3）年末结转和结余22.01万元，其中其他农业支出结余12.48万元，其他一般公共服务支出结余8万元，行政单位医疗结余1.53万元。
　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2015年度公共预算财政拨款支出323.05万元，其中：基本支出268.66万元，项目支出32.38万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
　　2．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
　　2015年度市委政研室在一般公共服务支出中公务员考核支出6.8万元、行政运行支出160.08万元、其他共产党事务支出37万元、在培训支出4.74万元，在死亡抚恤支出13.48万元，在其他农业支出78.94万元。
　　3．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
　　2015年市委政研室在工资福利支出中共支出122.28万元，其中：基本工资58.23万元，津贴补贴61.07万元，社会保障缴费2.98万元。在商品与服务支出中共支出68.51万元，其中：办公费9.74万元，印刷费22.22万元，水费0.13万元，电费0.82万元，邮电费0.35万元，差旅费5.81万元，租赁费2.92万元，会议费5万元，培训费5.32万元，公务接待费1.07万元，劳务费6.24万元，工会会费2.41万元，福利费1.77万元，公务用车运行维护费3.33万元。在对个人和家庭的补助支出中共支出111.25万元，其中：抚恤金13.48万元，生活补助1.44万元，医疗费1.23万元，奖励金76.7万元，住房公积金15.31万元，对其他个人和家庭的补助支出3.1万元。
　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.4万元，其中，公务用车运行维护费3.33万元，公务接待费1.07万元。
　　1．公务用车运行维护费3.33万元，主要用于开展调研、指导全市全面深化改革工作、全市农业农村工作等发生的车辆燃油费、过路过桥费、保险费以及维修费等。
　　2．公务接待费1.07万元，主要用于省、兄弟地市来铜检查、调研等接待。
　　3．会议费5万元，主要用于全市农村暨扶贫开发工作会议和农业重点工作现场会、全市全面深化改革领导小组会等会务支出。
　　4．培训费5.32万元，主要用于全市全面深化改革培训班和全市新型农村社区建设培训班培训支出。

中共铜川市委政策研究室
　　二零一六年十月三十一日

　　

　　附件： 中共铜川市委政策研究室2015年决算公开变动说明
　　　　　 中共铜川市委政策研究室2015年度部门决算公开补充填报表

网络编辑：周治江
信息审核：周治江