一、铜川市人民政府办公室部门概况
1、铜川市人民政府办公室主要职责
（一）负责市政府会议的筹备组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责市政府、市政府办公室的文稿起草和文书处理工作。
（三）受理市政府各部门和各区县政府、市新区管委会、中省属驻铜有关单位请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府审批。
（四）围绕市政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出意见建议。
（五）负责向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。
（六）督促检查市政府各部门和市以下各级政府对市政府决定事项及中省市领导同志批示指示的贯彻落实情况。
（七）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，协助市政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。
（八）负责市政府人事任免有关事项的办理工作。
（九）负责全国、省、市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议与提案办理的协调督查工作。
（十）指导全市政务公开工作，负责市政府、市政府办公室政务公开和政府信息公开工作；负责市政府门户网站、 “铜川发布”政务微博、微信、政务内网的管理和维护工作。
（十一）负责贯彻落实中、省有关财税、金融工作方针、政策和法律、法规；负责研究制订和组织实施全市金融业发展规划；研究分析全市金融形势和运行情况，提出意见建议；负责地方政府与中省驻铜金融机构的业务联系；协助有关部门做好地方金融风险防范化解工作，处理地方金融市场的突发事件，打击非法金融行为。
（十二）办理市政府领导同志交办的其他事项。
2、部门的决算单位构成
纳入铜川市人民政府办公室2015年度决算范围的单位包括
（1）行政单位1个：铜川市人民政府办公室（本级）
（2）事业单位8个：铜川市电子政务办公室、铜川市便民服务管理中心、铜川市驻北京联络处、铜川市驻上海办事处、铜川市驻深圳办事处、铜川市驻烟台办事处、铜川市驻西安办事处、铜川市市级机关东物业管理处。
二、2015年度部门决算表
1、收入决算总表
铜川市人民政府办公室2015年度收入决算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2810.79 | 一、基本支出 | 13 | 1758.89 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 工资福利支出 | 14 | 1093.44 | |
| 三、事业收入 | 3 | 商品和服务支出 | 15 | 538.23 | |
| 四、经营收入 | 4 | 对个人和家庭的补助 | 16 | 125.78 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 资本性支出 | 17 | 1.44 | |
| 六、其他收入 | 6 | 22.57 | 二、项目支出 | 18 | 1312.03 |
| 7 | 三、经营支出 | 19 | |||
| 8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 2833.36 | 本年支出合计 | 21 | 3070.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
| 上年结转和收支差额 | 11 | 732.71 | 年末转结和结余 | 23 | 495.15 |
| 收入合计 | 12 | 3566.07 | 支出合计 | 24 | 3566.07 |
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市人民政府办公室2015年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合 计 | 3048.35 | 1750.32 | 1298.03 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2996.75 | 1725.44 | 1271.31 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2900.16 | 1648.85 | 1251.31 |
| 2010301 | 行政运行 | 1141.64 | 1141.64 | |
| 2010350 | 事业运行 | 91.28 | 91.28 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1667.24 | 415.93 | 1251.31 |
| 20110 | 人力资源事务 | 62.4 | 62.4 | |
| 2011009 | 公务员考核 | 62.4 | 62.4 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.20 | 14.20 | 20 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.20 | 14.20 | 20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.89 | 12.89 | |
| 20808 | 抚恤 | 12.89 | 12.89 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.89 | 12.89 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.99 | 11.99 | |
| 21005 | 医疗保障 | 11.99 | 11.99 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 11.03 | 11.03 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.96 | 0.96 | |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 21303 | 水利 | 5.00 | 5.00 | |
| 2130399 | 其他水力支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 229 | 其他支出 | 21.73 | 21.73 | |
| 22999 | 其他支出 | 21.73 | 21.73 | |
| 2299901 | 其他支出 | 21.73 | 21.73 | |
3.公共预算财政拨款经济分类支出决算表
铜川市人民政府办公室2015年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表
单位：万元
| 支出经济分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 3048.35 | 1750.32 | 1298.03 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1093.44 | 1093.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 471.88 | 471.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 473.92 | 473.92 | |
| 30103 | 奖金 | 84.44 | 84.44 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 56.47 | 56.47 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.74 | 6.74 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1515.86 | 529.85 | 986.01 |
| 30201 | 办公费 | 111.80 | 79.22 | 32.58 |
| 30202 | 印刷费 | 37.42 | 3.72 | 33.70 |
| 30203 | 咨询费 | 63.20 | 5.00 | 58.20 |
| 30204 | 手续费 | 0.19 | 0.01 | 0.18 |
| 30205 | 水费 | 73.53 | 73.10 | 0.43 |
| 30206 | 电费 | 4.19 | 4.19 | |
| 30207 | 邮电费 | 36.12 | 2.67 | 33.45 |
| 30208 | 取暖费 | 3.3 | 1.75 | 1.55 |
| 30209 | 物业管理费 | 22.00 | 11.00 | 11.00 |
| 30211 | 差旅费 | 80.24 | 16.27 | 63.97 |
| 30213 | 维修（维护）费 | 185.52 | 26.98 | 158.54 |
| 30214 | 租赁费 | 241.84 | 141.00 | 100.84 |
| 30215 | 会议费 | 2.28 | 2.28 | |
| 30216 | 培训费 | 1.30 | 0.40 | 0.90 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.55 | 3.30 | 4.25 |
| 30218 | 专用材料费 | 94.50 | 4.50 | 90.00 |
| 30226 | 劳务费 | 159.74 | 60.68 | 99.06 |
| 30227 | 委托业务费 | 109.71 | 10.00 | 99.71 |
| 30228 | 工会经费 | 17.75 | 17.75 | |
| 30229 | 福利费 | 1.32 | 1.32 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 90.09 | 8.57 | 81.52 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 172.28 | 58.42 | 113.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 125.59 | 125.59 | |
| 30304 | 抚恤金 | 12.89 | 12.89 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.60 | 8.60 | |
| 30307 | 医疗费 | 2.09 | 2.09 | |
| 30309 | 奖励金 | 7.4 | 7.4 | |
| 30311 | 住房公积金 | 86.09 | 86.09 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.52 | 8.52 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 313.46 | 1.44 | 312.02 |
| 31002 | 办公设备购置 | 92.53 | 1.44 | 91.09 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 202.95 | 202.95 | |
4. “三公”经费支出表
铜川市人民政府办公室2015年度“三公”经费支出表
单位：万元
合 计 |
因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
| 119.2 | 108.07 | 90.09 | 17.98 | 7.55 | 2.28 | 1.30 | |
补充资料：
1. 公务用车购置及保有情况：2015年度购置公务用车1辆。年末公务用车保有量21辆。
2．公务接待有关情况：2015年度公务接待累计16批次，公务接待累计183人。
三、铜川市人民政府办公室2015年度部门决算情况说明
（一）2015年收入支出决算总体情况
1. 收入总计2833.36万元。包括：
（1）财政拨款收入2810.79万元,为财政当年拨付的公共预算财政资金拨款。
（2）政府性基金收入10万元。
（3）其他收入12.57万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的的收入。
（4）年末结转和结余495.15万元（其中项目支出结转和结余22.63万元）,为本年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2. 支出总计3070.92万元。包括：（1）基本支出1758.89万元。主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1093.44万元、商品和服务支出1538.25万元、对个人和家庭的补助125.78万元。（2）项目支出1312.03万元。主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。（3）年末结转和结余495.15万元系因客观条
件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按规定用途继续使用的资金。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年公共预算财政拨款总支出3048.35万元。其中（1）基本支出1750.32万元。（2）项目支出1298.03万元。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）
2015年度公共预算支出3048.35万元。具体是：一般公共服务支出2996.75万元、社会保障和就业支出12.89万元、医疗卫生与计划生育支出11.99万元、农林水支出5万元、其他支出21.73万元。
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）
2015年度公共预算支出3048.35万元。具体是：工资福利支出1093.44万元、商品和服务支出1515.86万元、对个人和家庭补助125.59万元、其他资本性支出313.46万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政安排的“三公经费”支出119.20万元。 其中，公务用车购置及运行维护费108.07万元、公务接待费7.55万元。会议费2.28万元、培训费1.3万元。
1、公务用车购置及运行维护费108.07万元，主要用于保障市政府领导及所属单位开展工作调研、政务督查、应急突发事件处理，组织各类活动和会议等工作任务和事业发展目标的公务用车维修、燃料及车辆保险等运行、维护发生的支出。
2、公务接待费7.55万元，主要用于日常政务活动接待的费用。
3、会议费2.28万元，主要用于政务性会议按规定开支的会议室租金等支出。
4、培训费1.3万元，主要用于各类业务培训的支出。
铜川人民政府办公室
二零一六年十月三十一日
附件： 铜川市人民政府办公室2015年决算公开变动说明
铜川市人民政府办公室2015年度部门决算公开补充填报表