一、部门概况
铜川市关心下一代办公室为县级事业单位，由市委办代管，经费由财政全额拨付。单位地址铜川市新区正阳路9号（铜川市政府3号楼）。本年固定资产合计40.32万元，各类固定资产均在正常使用中。
1、主要职责
（1）贯彻执行党和国家关于关心下一代工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全市关心下一代事业发展的政策和规划意见，并组织实施。
（2）贯彻国家《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》，维护未成年人合法权益。
（3）组织老同志对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、理想信念、革命传统、法制和思想道德教育，为青少年健康成长办实事、做好事。
（4）开展关心下一代工作调查研究，对外交流，总结推广先进经验。
（5）指导、检查区县关心下一代工作。
（6）负责市关心下一代工作委员会各成员单位的联系和协调工作；承办市关心下一代工作委员会决定事项。
2．部门决算单位构成
事业单位1个：铜川市关心下一代工作委员会办公室（参公事业单位）
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市关心下一代办公室2015年度收支决算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 64.14 | 一、基本支出 | 13 | 53.58 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 14 | 37.12 | |
| 三、事业收入 | 3 | 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 8.07 | |
| 四、经营收入 | 4 | 3、商品和服务支出 | 16 | 8.39 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、其他资本性支出 | 17 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 6.00 | 二、项目支出 | 18 | 12.23 |
| 7 | 三、经营支出 | 19 | |||
| 8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 70.14 | 本年支出合计 | 21 | 65.81 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
| 上年结转和结余 | 11 | 1.52 | 年末结转和结余 | 23 | 5.85 |
| 收入合计 | 12 | 71.66 | 支出合计 | 24 | 71.66 |
注：本表反映关工办本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行。
2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市关心下一代办公室2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 合计 | 59.81 | 53.58 | 6.23 | ||
| 2011009 | 公务员考核 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2013601 | 行政运行 | 51.21 | 51.21 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 3019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.83 | 0.83 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 0.37 | 0.37 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 2.40 | 2.40 | ||
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市关心下一代办公室2015年度公共预算财政拨款出决算表
单位：万元
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 59.81 | 53.58 | 6.23 | |
| 301 | 工资福利支出 | 37.12 | 37.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 16.64 | 16.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.48 | 16.48 | |
| 30103 | 奖金 | 1.35 | 1.35 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 2.65 | 2.65 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.22 | 8.39 | 3.83 |
| 30201 | 办公费 | 0.67 | 0.24 | 0.43 |
| 30205 | 水费 | 0.14 | 0.14 | |
| 30206 | 电费 | 0.19 | 0.19 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.65 | 0.52 | 0.13 |
| 30211 | 差费 | 2.06 | 1.98 | 0.08 |
| 30214 | 租赁费 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| 30215 | 会议费 | 2.96 | 2.96 | |
| 30217 | 公务招待费 | 0.09 | 0.09 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.05 | 0.60 | 0.45 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.56 | 2.56 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.56 | 0.56 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.64 | 0.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 302 | 对个人和家庭的补助 | 8.07 | 8.07 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.52 | 0.52 | |
| 3030 | 奖励金 | 2.08 | 2.08 | |
| 30311 | 住房公积金 | 4.57 | 4.57 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.40 | 2.40 |
4、“三公”经费支出表
铜川市关心下一代办公室2015年度“三公”经费支出表
单位：万元
| 合计 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
| 3.85 | 0.89 | 0.8 | 0.8 | 0.09 | 2.96 | |||
补充资料：
1、公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；2015年6月公务改革已上交车辆2辆。
2、公务接待有关情况：2015年度公务接待累计3批次，公务接待累计19人。
三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计71.66万元，包括：财政拨款收入64.14万元，其他收入6万元；上年结转和结余1.52万元。
2、支出总计71.66万元。包括：
（1）基本支出53.58万元，其中：工资福利支出37.12万元；对个人和家庭的补助支出8.07万元；商品和服务支出8.39万元。
（2）项目支出12.23万元，其中：商品服务支出9.83万元；其他资本性支出2.4万元，为办公设备购置支出。
（3）年末结转和结余5.85万元，为基本支出结转和结余5.85万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年公共预算财政拨款支出59.81万元，其中：
基本支出53.58万元（工资福利支出37.12万元，对个人和家庭的补助支出8.07万元，商品和服务支出8.39万元）。
项目支出6.23万元（商品服务支出3.83万元，其他资本性支出2.4万元）。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2015年公共预算财政拨款支出59.81万元，其中：公务员考核2万元，行政运行支出51.21万元，其他共产党事务支出3万元，其他一般公共服务支出0.83万元，行政单位医疗支出0.37万元，其他支出2.4万元。
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
2015年公共预算财政拨款支出59.81万元，其中：
(1)工资福利支出37.12万元(基本工资16.64万元，津贴补贴16.48万元，奖金1.35万元，社会保障缴费2.65万元)
(2)商品和服务支出12.22万元（办公费0.67万元，水费0.14万元，电费0.19万元，邮电费0.65万元，差费2.06万元，租赁费0.11万元，会议费2.96万元,公务招待费0.09万元,劳务费1.05万元,委托业务费2.56万元,工会经费0.56万元,公务用车运行维护费0.8万元,其他商品和服务支出0.38万元）
(3)对个人和家庭的补助支出8.07万元（医疗费0.52万元，奖励金2.08万元，住房公积金4.57万元，其他对个人和家庭补助支出0.9万元）
(4)其他资本性支出2.4万元（办公设备购置费2.4万元）
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.85万元，其中，公务用车购置及运行维护费0.80万元（公务用车购置费0万元，公务用车维护费0.80万元），公务接待费0.09万元；2015年度公共预算财政拨款安排的会议费支出2.96万元。
1、公务用车购置及运行维护费0.8万元，主要是公车改革前1-6月份开展日常业务工作所发生的汽车加油、维修、停车过路费、保险费等。
2、公务接待0.09万元，主要用于接待业务考察、调研、检查，相关单位交流，外省市来铜参观学习等食宿费支出。
3、会议费2.96万元，为2015工作会议及“留守儿童之家”3年创建工作表彰会。
铜川市关心下一代办公室
二零一六年十月三十一日
附件：铜川市关心下一代办公室2015年决算公开变动说明
铜川市关心下一代办公室2015年度部门决算公开补充填报表