一、单位概况
　　 （一）主要职责
　　 1.负责市委日常文书的处理，市委领导同志公务活动的组织安排，市委各种会议的会务工作。
　　 2.负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作，贯彻执行党内法规，负责中央和省、市委各项重大决策及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕市委总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。
　　 3.负责管理指导和协调全市相关农村工作，督促检查和报告市委有关农村工作决策的贯彻落实情况，负责农村工作干部和基层干部的政策法规培训。
　　 4.负责中央、省委文件和市级党政领导机关涉密文件、信件的传递工作。
　　 5.负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。
　　 6.负责市委及市委办公室的接待工作，接待群众来访，处理群众来信。
　　 7.承办市委交办的其他工作。
　　 （二）部门决算单位构成
　　 纳入2015年度部门决算范围的单位包括：
　　 （1）行政单位1个：中共铜川市委办公室。
　　 （2）事业单位3个：市保密技术检查中心、市委电子政务内网管理中心、后勤服务所。
　　 二、2015年度部门决算表
　　 1.收支决算总表

中共铜川市委办公室2015年度收支决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、公共预算财政拨款	1	824.28	一、基本支出	13	679.16
二、政府性基金	2		1、工资福利支出	14	417.95
三、事业收入	3		2、对个人和家庭的补助	15	125.50
四、经营收入	4		3、商品和服务支出	16	135.71
五、其他收入	5	9.41	4、其他资本性支出	17
	6		二、项目支出	18	162.62
	7		三、经营支出	19
	8		四、对附属单位补助支出	20
本年收入合计	9	833.69	本年支出合计	21	841.78
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	22
上年结转和结余	11	117.33	年末结转和结余	23	109.24
收入合计	12	951.02	支出合计	24	951.02

　　注：本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行

　　

　　

　　2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表

中共铜川市委办公室2015年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	826.83	664.21	162.62
2011009	公务员考核	29	29
2013101	行政运行	547.61	547.61
2013105	专项业务	36		36
2013150	事业运行	38.98	38.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	158.65	43.10	115.55
2013102	一般行政管理事务	8.9		8.9
2100501	行政单位医疗	5.52	5.52
2299901	其他支出	2.17		2.17

 

 

　　3.公共预算财政拨款经济分类决算表

中共铜川市委办公室2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	826.83	664.21	162.62
301	工资福利支出	417.95	417.95
30101	基本工资	165.70	165.70
30102	津提补贴	204.18	204.18
30103	奖金	14.67	14.67
30104	社会保障缴费	33.40	33.40
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	258.19	120.76	137.43
30201	办公费	30.51	9.22	21.29
30202	印刷费	8.23	4.36	3.87
30204	手续费	0.09	0.09
30205	水费	0.67		0.67
30207	邮电费	21.95	10.91	11.04
30209	物业管理费	0.77		0.77
30211	差旅费	32.44	21.24	11.20
30213	维修（护）费	40.58		40.58
30214	租赁费	4.87		4.87
30215	会议费	17.37	17.10	0.27
30216	培训费	0.38	0.38
30217	公务接待费	12.49	4.13	8.36
30218	专用材料费	5.82	5.82
30226	劳务费	26.89	25.91	0.98
30227	委托业务费
30228	工会经费	6.15	6.15
30231	公务用车运行维护费	30.89	13.74	17.15
30299	其他商品和服务支出	18.09	1.71	16.38
303	对个人和家庭的补助	125.50	125.50
30307	医疗费	6.44	6.44
30309	奖励金	51.64	51.64
30311	住房公积金	49.23	49.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.49	17.49
310	其他资本性支出	25.19		25.19
31002	办公设备购置	25.19		25.19

 

 

　　4.“三公”经费支出表

中共铜川市委办公室2015年度“三公”经费支出表

单位：万元

合计	公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 　　 接待费
			小计	公务用车 　　 运行维护费	公务用车购置
61.13	43.38		30.89	30.89		12.49	17.37	0.38

　　补充资料：
　　 1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位无组织出国（境）团组，未参加其他单位组织的出国（境）团组；本单位全年没有因公出国（境）人次。
　　 2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位未购置公务用车辆；年末公务用车保有量17辆。
　　 3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计52批次，公务接待累计572人。
　　 三、2015年度部门决算情况说明
　　 （一）2015年度收入支出决算总体情况
　　 1.收入总计951.02万元。包括：公共预算财政拨款824.28万元，其他收入9.41万元。上年结转和结余117.33万元。
　　 2.支出总计951.02万元。包括：
　　 （1）基本支出679.16万元，其中:工资福利支出417.95万元。对个人和家庭的补助125.50万元。商品和服务支出135.71万元。
　　 （2）项目支出162.62万元，其中其他资本性支出25.19万元。
　　 （3）年末结转和结余109.24万元。基本支出结转26.96万元，项目支出结转和结余82.28万元
　　 （二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　 1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　 (1)公共预算财政拨款年初结转和结余84.84万元,2015年公共预算财政拨款收入824.28万元，公共预算财政拨款支出664.21万元，一般预算财政拨款年末结转和结余82.28万元
　　 2.公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
　　 公共预算财政拨款支出826.83万元，包括：
　　 （1）基本支出664.21万元，主要是2011009款公务员考核支出29万元，2013101款行政运行支出547.61万元，2013150款事业运行支出38.98万元，2013199款其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出43.10万元，2100501款行政单位医疗支出5.52万元。
　　 （2）项目支出 162.62万元，主要是2013105专项业务36万元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出115.55万元，2013102款其他一般公共服务支出8.9万元，2299901款其他支出2.17万元。
　　 3.公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
　　 公共预算财政拨款支出826.83万元，包括：
　　 （1）基本支出664.21万元，主要是工资福利支出417.95万元，商品和服务支出120.76万元，对个人和家庭的补助125.5万元。
　　 （2）项目支出162.62万元，主要是商品和服务支出137.43万元，其他资本性支出25.19万元。
　　 （三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况
　　 2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出43.38万元，其中，公务用车购置及运行维护费30.89万元，公务接待费12.49万元。
　　 1.2014年无因公出国（境）费用
　　 2.公务用车购置及运行维护费30.89万元，主要用于维持市委、市委办日常公务活动支付的汽油费、车辆维修维护费等。
　　 3.公务接待费12.49万元，主要用于接待上级部门视察、检查、调研工作，兄弟地市及对口部门来铜参观学习、考察交流期间接待费用等。
　　 4.会议费17.37万元，主要用于市委第十一届五次全会会议费用。
　　 5．培训费0.38万元，主要用于单位职工外出培训。

中共铜川市委办公室
二零一六年十月三十一日

　　

　　附件： 中共铜川市委办公室2015年决算公开变动说明

网络编辑：杭启宇
信息审核：贺萌颖