市委政法委2015年度收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 | 693.74 |
一、基本支出 |
13 | 736.28 |
二、上级补助收入 |
2 |
工资福利支出 |
14 | 382 | |
三、事业收入 |
3 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 59.03 | |
四、经营收入 |
4 |
商品和服务支出 |
16 | 293.3 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 |
其他资本性支出 |
17 | 1.95 | |
六、其他收入 |
6 | 44.5 |
二、项目支出 |
18 | 38.71 |
7 |
三、经营支出 |
19 | |||
8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
本年收入合计 | 9 | 738.24 | 本年支出合计 | 21 | 774.99 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
上年结转和结余 | 11 | 246.57 | 年末结转和结余 | 23 | 209.82 |
收入合计 | 12 | 984.81 | 支出合计 | 24 | 984.81 |
注:本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.公共预算财政拨款支出决算表
市委政法委2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 685.26 | 646.55 | 38.71 | |
2010301 |
行政运行 |
11.52 | 11.52 | |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.81 | 4.81 | |
2011009 |
公务员考核 |
17.50 | 17.50 | |
2013101 |
行政运行 |
344.01 | 344.01 | |
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.17 | 0.17 | |
2013150 |
事业运行 |
17.87 | 17.87 | |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
180.03 | 150.08 | 29.95 |
2013601 |
行政运行 |
27.92 | 27.92 | |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
21.00 | 18.02 | 2.98 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
56.79 | 51.18 | 5.61 |
2100501 |
行政单位医疗 |
3.63 | 3.63 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
市委政法委2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 685.26 | 646.55 | 38.71 | |
301 | 工资福利支出 | 373 | 373 | |
30101 | 基本工资 | 133.74 | 133.74 | |
30102 | 津贴补贴 | 133.08 | 133.08 | |
30103 | 奖金 | 24.89 | 24.89 | |
30104 | 社会保障缴费 | 16.01 | 16.01 | |
30106 | 伙食补助 | 1.4 | 1.4 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 63.87 | 63.87 | |
302 | 商品和服务支出 | 248.3 | 212.57 | 35.73 |
30201 | 办公费 | 62.21 | 58.6 | 3.61 |
30202 | 印刷费 | 21.72 | 7.41 | 14.31 |
30203 | 咨询费 | 0.73 | 0.73 | |
30204 | 手续费 | 0.09 | 0.09 | |
30205 | 水费 | 1.25 | 1.25 | |
30206 | 电费 | 2.54 | 2.54 | |
30207 | 邮电费 | 6.94 | 6.34 | 0.6 |
30209 | 物业管理费 | 8.72 | 8.72 | |
30211 | 差旅费 | 24.25 | 24.25 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.07 | 2.07 | |
30214 | 租赁费 | 8.84 | 8.84 | |
30215 | 会议费 | 6.67 | 6.67 | |
30216 | 培训费 | 26.88 | 26.88 | |
30217 | 公务接待费 | 3.31 | 3.09 | 0.22 |
30218 | 专用材料费 | 2.65 | 2.65 | |
30225 | 专用燃料费 | 1.05 | 1.05 | |
30226 | 劳务费 | 8.18 | 8.18 | |
30227 | 委托业务费 | 26.31 | 9.8 | 16.51 |
30228 | 工会经费 | 6.41 | 6.41 | |
30229 | 福利费 | 3.95 | 3.95 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 21.18 | 21.18 | |
30299 | 其他商品服务支出 | 2.37 | 1.89 | 0.48 |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 59.03 | 59.03 | |
30307 | 医疗费 | 4.3 | 4.3 | |
30309 | 奖励金 | 16.72 | 16.72 | |
30311 | 住房公积金 | 32.41 | 32.41 | |
30313 | 购房补贴 | 5.6 | 5.6 | |
310 | 其他资本性支出 | 4.93 | 1.95 | 2.98 |
4.“三公”经费支出表
市委政法委2015年度“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计 | 24.5 | 0 | 21.19 | 21.19 | 3.31 | 6.67 | 26.88 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2015年末公务用车保有量0辆。
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计46批次,公务接待累计220人。
三、市委政法委2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1.收入总计738.24万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入693.74万元。
(2)其他收入44.5万元。
(3)上年结转和结余246.57万元。
2.支出总计774.99万元。包括:
(1)基本支出736.28万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出382万元,对个人和家庭的补助支出59.03万元,商品和服务支出293.3万元,其他资本性支出1.95万元。
(2)项目支出38.71万元。
(3)年末结转和结余209.82万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出685.26万元,其中:基本支出646.55万元,项目支出38.71万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。2015年度我单位一般预算财政拨款政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出11.52万元,其他政府办公厅室及相关机构事务支出4.81万元;人力资源事务公务员考核支出17.50万元;党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出344.01万元,一般行政管理事务支出0.17万元,事业运行支出17.87万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务基本支出150.08万元,项目支出29.95万元;其他共产党事务行政运行支出27.92万元,其他共产党事务基本支出18.02万元,项目支出2.98万元;其他一般公共服务基本支出51.18万元,项目支出5.61万元;行政单位医疗支出3.63万元。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。2015年度我单位工资福利支出373万元,其中:基本工资支出133.74万元,津贴补贴133.08万元,奖金24.89万元,社会保障缴费16.01万元,伙食补助1.4万元,其他工资福利支出63.87万元;商品和服务支出248.3万元,其中:办公费62.21万元,印刷费21.72万元,咨询费0.73万元,手续费0.09万元,水费1.25万元,电费2.54万元,邮电费6.94万元,物业管理费8.72万元,差旅费24.25万元,维修(护)费2.07万元,租赁费8.84万元,会议费6.67万元,培训费26.88万元,公务接待费3.31万元,专用材料费2.65万元,专用燃料费1.05万元,劳务费8.18万元,委托业务费26.31万元,工会经费6.41万元,福利费3.95万元,公务用车运行维护费21.18,其他商品服务支出2.37万元。对个人和家庭补助支出59.03万元,其中:医疗费4.3万元,奖励金16.72万元,住房公积金32.41万元,购房补贴5.6万元,其他资本性支出4.93万元,用于办公设备购置。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出24.5万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费21.19万元,公务接待费3.31万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务用车购置及运行维护费21.19万元,主要用于工作中车辆运行所发生的加油、过桥和维修及租车费用。
3.公务接待费3.31万元,主要用于接待检查、调研、考察等来访人员。
4.会议费6.67万元,主要用于单位一类会议及业务会议支出。
5.培训费26.88万元,主要用于单位业务方面培训支出。
中共铜川市委政法委员会
2016年11月1日
附件: 铜川市委政法委2015年决算公开变动说明
铜川市委政法委2015年度部门决算公开补充填报表