中共铜川市直属机关工委2015年度收支决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
142.88 |
一、基本支出 |
13 |
118.61 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
89.36 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
12.61 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
16.64 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
0 |
六、其他收入 |
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
30.18 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
142.88 |
本年支出合计 |
21 |
148.79 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
20.97 |
年末结转和结余 |
23 |
15.06 |
收入合计 |
12 |
163.85 |
支出合计 |
24 |
163.85 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.2015年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
中共铜川市直属机关工委2015年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
148.79 |
118.61 |
30.18 |
2011009 |
公务员考核 |
4.4 |
4.4 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.43 |
0.43 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.21 |
0.21 |
|
2013601 |
行政运行 |
104.52 |
104.52 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
36.8 |
6.61 |
30.18 |
2070308 |
群众体育 |
1.32 |
1.32 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.12 |
1.12 |
|
3.2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
中共铜川市直属机关工委2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
148.79 |
118.61 |
30.18 |
301 |
工资福利支出 |
89.36 |
89.36 |
|
30101 |
基本工资 |
|
36.91 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
40.57 |
|
30103 |
奖金 |
|
7.41 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
4.47 |
|
302 |
商品和服务支出 |
44.2 |
16.64 |
27.56 |
30201 |
办公费 |
11.88 |
3.61 |
8.27 |
30208 |
取暖费 |
|
1.13 |
|
30211 |
差旅费 |
3.89 |
0.40 |
3.49 |
30216 |
培训费 |
3.3 |
1.29 |
2.01 |
30226 |
劳务费 |
5.54 |
2.08 |
3.46 |
30228 |
工会经费 |
|
2.60 |
|
30229 |
福利费 |
|
0.13 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.55 |
1 |
6.55 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.17 |
4.40 |
3.77 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
0.16 |
|
30307 |
医疗费 |
|
1.12 |
|
30311 |
住房公积金 |
|
10.35 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
0.98 |
|
310 |
其他资本性支出 |
2.62 |
|
2.62 |
31002 |
办公设备购置 |
2.62 |
|
2.62 |
4.2015年度“三公”经费支出表
中共铜川市直属机关工委2015年度“三公”经费支出表
单位:万元
中共铜川市直属机关工委 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
10.85 |
7.55 |
0 |
7.55 |
7.55 |
0 |
0 |
0 |
3.3 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量0辆。
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计0批次,公务接待累计0人。
三、中共铜川市直属机关工委2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1.收入总计142.88万元。包括:财政拨款收入142.88万元;
2.支出总计148.79万元。
(1)基本支出118.61万元,其中,工资福利支出89.36万元;对个人和家庭的补助12.61万元;商品和服务支出16.64万元。
(2)项目支出30.18万元。
(3)年末结转和结余15.06万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度一般预算财政拨款支出总计148.79万元,其中基本支出118.61万元;项目支出30.18万元。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2015年度支出总计148.79万元。包括:2011009款公务员考核4.4万元;2013199款其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.43万元;2013299款其他组织事务支出0.21万元;2013601款行政运行104.52万元;2013699款其他共产党事务支出36.8万元;2070308款群众体育支出1.32万元; 2100501款行政单位医疗1.12 万元。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
2015年度支出总计148.79万元。其中,30101基本工资36.91万元;30102津贴补贴40.57万元;30103奖金7.41万元;30104社保费4.47万元; 30201办公费11.88万元;30208取暖费1.13万元; 30211差旅费3.89万元; 30216培训费3.3万元; 30226劳务费5.54万元;30228工会经费2.6万元;30229福利费0.13万元;30231公务车运行维护费7.55万元;30299其他商品和服务支出8.17万元;30309奖励金0.16万元;30307医疗费1.12万元;30311住房公积金10.35万元;30399其他对个人和家庭的补助支出0.98万元;31002办公用品购置2.62万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.85万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费7.55万元(公务用车维护费7.55万元),公务接待费0万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务用车购置及运行维护费7.55万元,主要用于公务用车运行维护费(其中主要包括汽油费、保险费、维修费等支出)。
3.公务接待费0万元。
4.会议费0万元。
5.培训费3.3万元,主要用于入党积极分子培训班,新任科级廉政干部培训班,党务干部培训班的各项支出。
附件: 中共铜川市直属机关工委2015年决算公开变动说明
中共铜川市直属机关工委2015年度部门决算公开补充填报表