一、单位概况
（一）部门主要职责
1、负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策。拟订全市机关事务工作的规划和制度并组织实施。
2、负责制定市级机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，对市政府各部门后勤服务工作进行指导和监督，指导和监督区县后勤服务管理工作。
3、根据授权，负责市级机关、事业单位房地产、房屋修缮等方面的管理工作，建立和完善房地产管理信息档案工作。
4、负责全市公共机构节约能源资源工作。拟订公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
5、负责拟定并监督实施公务用车管理制度，负责市级公务用车管理工作，指导监督区县公务用车管理工作。
6、负责拟订市级机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度和方案并组织实施。协助有关单位做好市级机关社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务管理工作。
7、指导并组织实施市级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）2015年度主要工作任务
1、按照中省要求，完成市级机关和参照公务员法管理事业单位公务用车制度改革工作；积极指导区县开展公务用车制度改革；建立健全公务用车管理长效机制；严格公务用车监督检查工作。
2、围绕落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好办公用房清理整改工作的通知》（中办发〔2014〕64号）和《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于进一步做好办公用房清理整改工作的通知》（陕办发〔2015〕1号）精神，继续做好我市办公用房清理整改工作；合理调剂使用现有办公用房；规范机关事业单位租用办公用房管理工作。
3、研究制定我市机关事业单位经营性资产管理意见。
4、认真贯彻落实《陕西省公共机构节能办法》，积极开展节能宣传；大力推进节能设施改造，推广使用节能产品；创建示范单位，建设节约型机关。
（三）单位基本情况
我局是市政府直属事业机构，财政全额预算参公单位，县级建制。局属事业单位2个：市机关后勤服务处、市机关医务所。其中局机关和后勤服务处为财政全额预算单位，市机关医务所为差额预算单位。编制27人，实有在职人员23人，退休人员44人。管理遗属8人；管理原铜川宾馆及市直劳服站退休人员129人。资产方面：2015年末账面固定资产原值总计9770416.64元，主要为北市区留置资产和正大路9号配套设备等。
（四）部门决算构成
纳入本部门2015年度决算范围的单位包括：局机关和两个局属事业单位即：市机关后勤服务处、市机关医务所。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市机关事务管理局2015年度收支决算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2860.48 | 一、基本支出 | 13 | 343.8 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 工资福利支出 | 14 | 141.73 | |
| 三、事业收入 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 173.74 | |
| 四、经营收入 | 4 | 商品和服务支出 | 16 | 28.33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 17 | 0 | |
| 六、其他收入 | 6 | 140.37 | 二、项目支出 | 18 | 1564.12 |
| 7 | 三、经营支出 | 19 | |||
| 8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 3000.85 | 本年支出合计 | 21 | 1907.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
| 上年结转和结余 | 11 | 20.52 | 年末结转和结余 | 23 | 1113.45 |
| 收入合计 | 12 | 3021.37 | 支出合计 | 24 | 3021.37 |
2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市机关事务管理局2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合 计 | 1648.5 | 343.6 | 1304.9 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 922.7 | 210.5 | 712.2 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 913.9 | 201.7 | 712.2 |
| 2010301 | 行政运行 | 194.8 | 194.8 | |
| 2010303 | 机关服务 | 405 | 405 | |
| 2010350 | 事业运行 | 6.9 | 6.9 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 307.2 | 307.2 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 8.8 | 8.8 | |
| 2011009 | 公务员考核 | 8.8 | 8.8 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.3 | 114.3 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 111.1 | 111.1 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 111.1 | 111.1 | |
| 20808 | 抚恤 | 3.2 | 3.2 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.2 | 3.2 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.8 | 18.8 | |
| 21005 | 医疗保障 | 18.8 | 18.8 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.4 | 2.4 | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 16.4 | 16.4 | |
| 211 | 节能环保 | 2.3 | 2.3 | |
| 21110 | 能源节约利用 | 2.3 | 2.3 | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 2.3 | 2.3 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 297.1 | 297.1 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 297.1 | 297.1 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 297.1 | 297.1 | |
| 229 | 其他支出 | 293.3 | 293.3 | |
| 22999 | 其他支出 | 293.3 | 293.3 | |
| 2299901 | 其他支出 | 293.3 | 293.3 | |
3．公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市机关事务管理局2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位：万元
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1648.5 | 343.6 | 1304.9 | |
| 301 | 工资福利支出 | 141.7 | 141.7 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.9 | 67.9 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.8 | 66.8 | |
| 30103 | 奖金 | 5.3 | 5.3 | |
| 30104 | 社会保障 | 1.7 | 1.7 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1033.2 | 28.4 | 1004.8 |
| 30201 | 办公费 | 5.5 | 2.7 | 2.8 |
| 30202 | 印刷费 | 0.6 | 0.6 | |
| 30204 | 手续费 | 0.3 | 0.3 | |
| 30205 | 水费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30206 | 电费 | 1.6 | 1.4 | 0.2 |
| 30207 | 邮电费 | 2.3 | 1 | 1.3 |
| 30208 | 取暖费 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.1 | 0.3 | 0.8 |
| 30211 | 差旅费 | 4.8 | 1.9 | 2.9 |
| 30213 | 维修(护)费 | 533.3 | 533.3 | |
| 30214 | 租赁费 | 3.2 | 3.2 | |
| 30215 | 会议费 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 30216 | 培训费 | 0.7 | 0.7 | |
| 30217 | 公务接待费 | 6.5 | 4.3 | 2.2 |
| 专用材料费 | 410 | 410 | ||
| 30226 | 劳务费 | 23.8 | 4.3 | 19.5 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.8 | 10.8 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.5 | 5.5 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.2 | 4.1 | 0.1 |
| 30239 | 其他交通费 | 2.3 | 2.3 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.4 | 2.3 | 13.1 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 173.5 | 173.5 | |
| 30302 | 退休费 | 109.9 | 109.9 | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.2 | 3.2 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.3 | 10.3 | |
| 30307 | 医疗费 | 18.8 | 18.8 | |
| 30309 | 奖励金 | 9.5 | 9.5 | |
| 30311 | 住房公积金 | 18.1 | 18.1 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 3.7 | 3.7 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 300.1 | 300.1 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 300.1 | 300.1 |
4、“三公”经费支出表
铜川市机关事务管理局2015年度“三公”经费支出表
单位：万元
| 铜川市机关事务管理局 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 合计 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
| 11.6 | 10.7 | 4.2 | 6.5 | 0.2 | 0.7 | |||
说明：2015年度未购置车辆。
三、2015年度部门决算情况说明
（一）、2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计3021.37万元。其中：财政拨款收入2860.48万元，其他收入140.37万元，上年结转和结余20.52万元。
2、支出总计3021.37万元。其中：基本支出343.8万元，项目支出1564.12万元，年末结转和结余1113.45万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
本年度公共预算财政拨款收入2686.5万元，支出1648.5万元，上年结余20.5万元，年末结余1,058.5万元。
2、公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共服务基本支出922.7万元，即：行政运行（2010301）、机关服务（2010303）、事业运行（2010350）、公务员考核（2011009）、其他一般公共服务（2010399），经费支出合计210.5万元，其中人员经费支出182.1万元，日常公用经费支出28.4万元；项目支出712.2万元，其中机关服务（2010303）405万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）307.2万元，用于清理办公用房、公车管理改革、公共机构节能、留置资产管理及维修维护等支出。
社会保障和就业支出114.3万元，即：其他行政事业单位离退休支出（2080599）、伤残抚恤（2080802），经费支出合计114.3万元，其中抚恤金支出3.2万元，铜川宾馆退休人员工资补差111.1万元。
医疗保障支出18.8万元，即：事业单位医疗（2100502）、其他医疗保障支出（2100599），经费支出合计18.8万元，用于缴纳本单位医疗保险和铜川宾馆退休人员医疗保险。
能源节约利用（21110）项目经费支出2.3万元，用于公共机构节能支出。
城乡社区支出即：其他城乡社区公共设施支出（2120399），其中其他城乡社区公共设施支出297.1万元，用于市级机关房屋改造。
其他支出（2299901）项目经费支出293.3万元，用于市级机关购置设备支出。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.7万元，其中公务用车运行维护费4.2万元，主要用于车辆加油、车辆维修保养等支出；公务接待费6.5万元，主要用于外省市来铜考察学习接待、上级检查指导工作接待和本级及区县业务往来接待支出；会议费0.2万元主要用于全市机关事务工作会及公车改革有关会议；培训费0.7万元主要用于创建节能示范单位培训及参加省市培训费用。
铜川市机关事务管理局
2016年10月30日
附件：铜川市机关事务管理局2015年决算公开变动说明
铜川市机关事务管理局2015年度部门决算公开补充填报表