一、部门概况
　　（一）单位基本情况
　　铜川市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的常设办事机构，为市委和市政府的工作部门，列入市委工作机构序列，在市委、市政府和市机构编制委员会的领导下，负责全市行政管理体制改革、行政审批制度改革、机构改革和机构编制的日常管理工作。
　　市机构编制委员会办公室，县级建制，机关行政编制14名。其中：主任1名、副主任2名，县级督查专员1名；设综合科、体制改革科、机关编制科、事业编制科、督查科（市编委督查室）5个内设机构，科级领导职数5名。现实有干部12人。
　　市机构编制委员会办公室下属事业单位1个：市事业单位登记管理局，事业编制6名，领导职数2名。其中：局长1名，副局长1名。现实有干部4人。主要负责事业单位登记管理和党政群机关、事业单位政务和公益域名注册管理工作。
　　市机构编制委员会办公室经费实行全额预算管理，经费的支出执行财政局国库集中支付管理。截至2015年底实有固定资产103.11万元。
　　（二）单位主要职责
　　1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律、法规，拟订我市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
　　2、拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各区县的机构改革方案，指导全市各级行政管理体制和机构改革工作。
　　3、负责指导、协调全市行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革政策、规划和相关制度，协调落实省政府取消和下放的行政审批事项，推进市级行政审批制度改革工作，审核市级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。
　　4、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间，以及各部门与区县之间的职责分工。
　　5、审核市级机关机构设置和人员编制，以及科级以上领导职数；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数、人员结构比例以及区县各部门人员编制调整等机构编制事项。
　　6、拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核区县党委、政府机构设置。
　　7、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。
　　8、承办报送市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。
　　9、进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。
　　10、拟订全市事业单位管理体制和分类改革方案，制定市属事业单位机构编制管理的规定和办法；审核市属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审批市属副县级以上事业单位内设机构、人员编制调整、科级领导职数以及区县部门所属事业单位的设立、调整等事项。
　　11、负责全市事业单位登记管理和党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。
　　12、负责全市党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理等工作，对市级党政机关、事业单位开办网站进行审核、资格进行复核，开展网站标识管理工作。
　　13、负责联系双重领导以省委、省政府厅局领导为主的机构的有关机构编制事宜。
　　14、监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告市委、市政府和市编委，上报省编办。
　　15、负责行政管理体制改革、行政审批制度改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息交流和宣传工作。
　　16、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。
　　二、2015年部门决算表
　　1、收支决算总表

铜川市机构编制委员会办公室2015年度收支决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	218.37	一、基本支出	13	151.03
二、上级补助收入	2		1、工资福利支出	14	138.54
三、事业收入	3		2、对个人和家庭的补助	15
四、经营收入	4		3、商品和服务支出	16	12.49
五、附属单位上缴收入	5		4、其他资本性支出	17
六、其他收入	6	1.80	二、项目支出	18	71.73
	7		三、经营支出	19
	8		四、对附属单位补助支出	20
本年收入合计	9	220.17	本年支出合计	21	222.76
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	22
上年结转和结余	11	2.59	年末结转和结余	23	0
收入合计	12	222.76	支出合计	24	222.76

　　注：本表反映市编办本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行

 

　　 2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表

铜川市机构编制委员会办公室2015年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	218.37	148.44	69.93
2011001	行政运行	140.21	140.21
2011009	公务员考核	7.00	7.00
2011099	其他人事事务支出	51.00		51.00
2100501	行政单位医疗	1.23	1.23
2299901	其他支出	18.93		18.93

 

 

　　3、公共预算财政拨款经济分类支出决算表

铜川市机构编制委员会办公室2015年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	218.37	148.44	69.93
301	工资福利支出	110.68	110.68
30101	基本工资	44.79	44.79
30102	津贴补贴	51.08	51.08
30103	奖金	3.55	3.55
30104	社会保障缴费	11.26	11.26
302	商品和服务支出	56.77	9.90	46.87
30201	办公费	5.56	1.25	4.31
30202	印刷费	11.04	1.10	9.94
30207	邮电费	1.79	0.32	1.47
30209	物业管理费	1.61	1.61
30211	差旅费	5.12	0.47	4.65
30213	维修（护）费	12.27		12.27
30215	会议费	0.58	0.05	0.53
30216	培训费	3.64		3.64
30217	公务接待费	0.33		0.33
30226	劳务费	4.67	3.17	1.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.12	1.12
30231	公务用车运行维护费	3.97	0.04	3.93
30299	其他商品和服务支出	2.07	0.77	1.30
303	对个人和家庭的补助	27.86	27.86
30305	生活补助	0.47	0.47
30309	奖励金	11.98	11.98
30311	住房公积金	12.79	12.79
30314	其他对个人和家庭的补助支出	2.62	2.62
310	其他资本性支出	23.06		23.06
31002	办公设备购置	23.06		23.06

 

 

　　4、 “三公”经费支出表

铜川市机构编制委员会办公室2015年度 “三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	4.3	0	3.97	3.97	0.00	0.33	0.58	3.64

　　补充资料：
　　1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
　　2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量3辆。
　　3.公务接待有关情况：2015年度公务接待主要是省上检查指导、基层单位沟通交流工作，累计68余人次。
　　三、2015年度部门决算情况说明
　　（一）2015年度收入支出决算总体情况
　　1、收入总计220.17万元。其中：财政拨款收入218.37万元；其他收入1.80万元
　　2、支出总计222.76万元。其中：基本支出151.03万元，项目支出71.73万元
　　3、结余情况；上年结余2.59万元，本年度无结余。
　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、公共预算财政拨款支出决算情况。
　　公共财政拨款支出218.37万元。
　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
　　2011001款项行政运行140.21万元，2011009公务员考核7万元，2011099其他人事事务支出51万元，2100501行政单位医疗1.23万元，2299901其他支出18.93万元。
　　3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
　　30101款项基本工资44.79万元，30102款项津贴补贴51.08万元，30103款项奖金3.55万元，30104款项社会保障缴费11.26万元，30201款项办公费5.56万元，30201款项印刷费11.04万元，30207邮电费1.79万元，30209款项物业管理费1.61万元，30211款项差旅费5.12万元，30213款项维护费12.27万元，30215款项会议费0.58万元，30216款项培训费3.64万元，30217款项公务接待费0.33万元，30226款项劳务费4.67万元，30227款项委托业务费3万元，30228款项工会经费1.12万元，30231款项公务员车维护费3.97万元，30299款项其他商品和服务支出2.07万元，30305款项生活补助0.47万元，30309款项奖励金11.98万元，30311款项住房公积金12.79万元，30314款项其他对个人和家庭的补助支出2.62万元，31002款项办公设备购置23.06万元。
　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.52万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费3.97万元；公务接待0.33万元；会议费0.58万元；培训费3.64万元。
　　1、因公出国（境）费用0万元。
　　2、公务用车运行维护费3.97万元，主要用于公务用车燃油费，车辆保险，以及车辆维修等费用。
　　3、公务接待费0.33万元，主要用于基层单位工作交流和上级检查等费用。
　　4、会议费0.58万元，主要用于召开全市机构改革、事业单位分类改革、党政机关人员编制核查全面推行机构编制实名制管理、事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作会以及省编办来铜调研等会议。
　　5、培训费3.64万元，主要用于公务员网络培训、机构编制统计年报培训、行政审批制度改革培训、政府职能转变及权责清单制定、机构编制管理和监督检查等业务培训。

铜川市机构编制委员会办公室
2016年10月31日

　　

　　附件：铜川市机构编制委员会办公室2015年决算公开变动说明
　　　　　铜川市机构编制委员会办公室2015年度部门决算公开补充填报表

网络编辑：周治江
信息审核：周治江