一、部门概况
1、部门主要职责、年度工作任务、经费管理方式,人员、资产信息
中共铜川市委组织部是市委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职能有:
(1)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全市干部工作的宏观管理。
(2)对市委管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理市委向市人大推荐干部工作,向市政府提名干部工作;办理市委管理干部任免、审批手续;承办市委管理干部调动事宜;负责对科级干部的宏观管理,考察审批市级部门人事科长(办公室主任),办理调整、任免事宜;负责市委管理干部交流工作;办理市管干部工资评定、审批手续和出国出境政审手续;负责团职以上军转干部安置工作。 (3)制定全市干部队伍发展规划,负责后备干部队伍建设,指导、管理年轻干部的培养选拔。 二、2015年度部门决算表
1.收支决算总表
中共铜川市委组织部2015年度收支决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1435.43 | 一、基本支出 | 13 | 511.84 |
二、上级补助收入 | 2 | 工资福利支出 | 14 | 440.44 | |
三、事业收入 | 3 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 9.82 | |
四、经营收入 | 4 | 商品和服务支出 | 16 | 61.58 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 17 | ||
六、其他收入 | 6 | 278.60 | 二、项目支出 | 18 | 906.41 |
7 | 三、经营支出 | 19 | |||
8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
本年收入合计 | 9 | 1714.03 | 本年支出合计 | 21 | 1418.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
上年结转和结余 | 11 | 646.80 | 年末结转和结余 | 23 | 942.58 |
收入合计 | 12 | 2360.83 | 支出合计 | 24 | 2360.83 |
注:本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行。
2.公共预算财政拨款功能分类支出决算表
中共铜川市委组织部公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位:万元
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1139.65 |
511.84 |
627.81 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1131.41 |
507.91 |
623.50 |
20110 |
人力资源事务 |
24 |
24 |
|
2011009 |
公务员考核 |
24 |
24 |
|
20132 |
组织事务 |
1061.12 |
483.91 |
577.21 |
2013201 |
行政运行 |
422.05 |
422.05 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
639.06 |
61.85 |
577.21 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
46.29 |
|
46.29 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
46.29 |
|
46.29 |
205 |
教育支出 |
4.31 |
|
4.31 |
20508 |
进修及培训 |
4.31 |
|
4.31 |
2050803 |
培训支出 |
4.31 |
|
4.31 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.93 |
3.93 |
|
21005 |
医疗保障 |
3.93 |
3.93 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.93 |
3.93 |
|
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
中共铜川市委组织部公共预算财政拨款经济分类决算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1139.65 |
511.84 |
627.81 |
301 |
工资福利支出 |
440.44 |
440.44 |
|
30101 |
基本工资 |
190.79 |
190.79 |
|
30102 |
津贴补贴 |
175.35 |
175.35 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
23.21 |
23.21 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
51.09 |
51.09 |
|
302 |
商品和服务支出 |
673.45 |
61.58 |
611.87 |
30201 |
办公费 |
17.81 |
6.86 |
10.95 |
30202 |
印刷费 |
15.72 |
1.99 |
13.73 |
30204 |
手续费 |
0.08 |
0.08 |
|
30207 |
邮电费 |
5.94 |
4.76 |
1.18 |
30209 |
物业管理费 |
1.49 |
1.49 |
|
30211 |
差旅费 |
31.58 |
23.31 |
8.27 |
30213 |
维修(护)费 |
112.71 |
5.27 |
107.44 |
30214 |
租赁费 |
5.00 |
|
5.00 |
30215 |
会议费 |
2.09 |
0.74 |
1.35 |
30216 |
培训费 |
67.79 |
1.99 |
65.80 |
30217 |
公务接待费 |
7.28 |
1.57 |
5.71 |
30218 |
专用材料费 |
24.76 |
|
24.76 |
30226 |
劳务费 |
18.47 |
1.88 |
16.59 |
30228 |
工会经费 |
2.83 |
2.83 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
35.66 |
8.81 |
26.85 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
324.24 |
|
324.24 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.83 |
9.83 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.2 |
0.2 |
|
30305 |
生活补助 |
9.21 |
9.21 |
|
30306 |
救济金 |
0.3 |
0.3 |
|
30309 |
奖励金 |
0.11 |
0.11 |
|
310 |
其他资本性支出 |
15.94 |
|
15.94 |
31002 |
办公设备购置 |
15.94 |
|
15.94 |
4.“三公”经费支出表
中共铜川市委组织部“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计 | 42.94 | 0 | 35.66 | 35.66 | 7.28 |
2.09 |
67.79 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量6辆。
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计39批次,公务接待累计293人。三、中共铜川市委组织部2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1.收入总计2360.83万元。包括:
(1)财政拨款收入1435.43万元;(2) 其他收入278.60万元,主要为省委组织部拨付的业务工作专项资金;(3) 上年结转和结余646.80万元,主要为上年财政拨款结转结余。
2.支出总计2360.83万元。包括:
(1)基本支出511.84万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出440.44万元,对个人和家庭的补助支出9.82万元,商品和服务支出61.58万元。
(2)项目支出906.41万元,主要是为完成全市党建工作、党的群众路线教育实践活动及人才工作等特定的行政工作任务,在基本支出之外发生的支出。
(3)年末结转和结余942.58万元。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括其他收入的结转和结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年公共预算财政拨款支出1139.65万元。其中:基本支出511.84万元;项目支出627.81万元。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
(1)公务员考核24万元; (2)行政运行422.05万元;(3)其他组织事务支出639.06万元;(4)其他一般公共服务支出46.29万元;
(5)培训支出4.31万元;(6)行政单位医疗3.93万元。
3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
(1)工资福利支出440.44万元,主要用于支付人员工资、津贴,缴纳社会保障费用。
(2)商品和服务支出673.45万元。其中:办公费17.81万元;印刷费15.72万元;手续费0.08万元;邮电费5.94万元;物业管理费1.49万元;差旅费31.58万元;维修(护)费112.71万元;租赁费5.00万元;会议费2.09万元;培训费67.79万元;公务接待费7.28万元;专用材料费24.76万元;劳务费18.47万元;工会经费2.83万元;公务用车运行费护费35.66万元;其他商品和服务支出324.24万元。
(3)对个人和家庭的补助9.83万元,主要用于市级机关派遣第一书记生活补助,帮扶村、社区困难群众慰问及干部独生子女费。
(4)其他资本性支出15.94万元。主要用于购置电脑、打印机等办公设备。
(三)公共预算财政拨款安排的三公经费及会议、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的三公经费支出42.94万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务用车运行维护费35.66万元,主要用于车辆燃油费、过路过桥费、保险费、审验及车辆日常维护费用。
3.公务接待费7.28万元,主要用于中、省及其他外地市部门来铜调研、检查、座谈等接待费用、各类专项活动食宿费用等支出。
4.会议费2.09万元,主要用于全市组织系统、年度考核等会议场地租赁、会议材料印发及参会人员食宿等费用。
5.培训费67.76万元,主要用于全市干部教育培训各班次培训场地租赁费、培训教材费、培训授课费等。
附件: 中共铜川市委组织部2015年决算公开变动说明
中共铜川市委组织部2015年度部门决算公开补充填报表