一、铜川市工业和信息化局(铜川市中小企业促进局)概况
铜川市工业和信息化局(铜川市中小企业促进局)是负责全市工业和信息化及中小企业促进发展的市政府工作部门,属财政全额拨款的行政单位,现有在职人员41人,2015年底固定资产为223.63万元。
1、铜川市工业和信息化局(铜川市中小企业促进局)的主要职责
铜川市工业和信息化局的主要职责是:
(一)提出全市新型工业化发展规划和建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业和信息化、中小企业和非公有制经济的发展规划及行业规划,提出优化产业布局和结构调整的政策建议,推进产业结构调整和优化升级;组织编制和实施全市工业经济运行调控纲要。
(二)贯彻落实工业和信息化、工业园区、中小企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策,拟定全市工业和信息化、中小企业和非公有制经济发展的规范性文件并负责监督实施;推动工业企业淘汰落后产能、化解过剩产能;推动企业兼并重组、工业设计。
(三)监测分析全市工业、工业园区、中小企业和非公有制经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,调节工业经济正常运行;协调解决工业运行中重大问题并提出政策建议。
(四)提出全市工业和信息化、中小企业和非公有制经济固定资产投资规模和方向、市级财政性工业专项资金安排的意见。按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;争取并落实中、省支持工业和信息化、工业园区、中小企业和非公有制经济的优惠政策,负责各类专项资金使用管理、固定资产投资和基本建设项目的协调和促进。
(五)负责编制全市工业新产品开发计划和重点技术创新项目计划;指导行业质量管理、企业技术创新、技术进步、重大引进技术消化吸收;负责管理全市工业新产品、新技术研究开发、推广应用和鉴定工作;组织实施工业科技重大项目和重大产业化示范工程,促进相关科研成果产业化。
(六)推进工业和信息产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。拟订并组织实施全市安全产业规划,促进安全产业健康发展;指导相关行业加强安全生产管理。
(七)负责落实国家、省上有关工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策规定,参与拟订节约能源和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(八)贯彻执行国家和省上有关信息化建设的方针政策,提出推进工业与信息化融合发展的意见和措施,协调信息化建设中的重大问题,促进信息化和工业化融合;加强工业互联网基础设施建设,提升工业信息化水平;促进大数据产业发展的推进以及应用示范相关工作,促进大数据与工业产业的融合发展;推动全市软件业、电子信息和新兴产业发展。
(九)指导全市工业园区发展,提出建设与发展的政策措施;指导和推进全市工业园区产业聚集、优化升级、招商引资、基础设施建设和转型升级等工作;负责工业园区建设和经济运行事务的协调、指导和统计监测工作。
(十)承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,贯彻执行国家、省上重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的应用创新。
(十一)负责推进与协调工业企业、中小企业和非公有制经济融资服务工作;提出改善融资环境的意见和措施,建立和拓宽企业融资渠道;负责全市重点工业项目利用国外贷款和国内融资工作;组织承办有关招商引资及展销活动;负责全市工业、中小企业和非公企业人才管理和培训工作。
(十二)负责全市工业各行业管理和室内装饰装修业、包装行业的管理工作;协调解决行业发展中的重大问题;贯彻落实有关行业政策和国家工业行业技术规范和标准;指导联系工业口各行业协会、学会的业务工作。
(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
2、2015年主要工作任务
(一)1、强化政策运用,扎实推进“三去一降一补”重点工作。以稳增长为核心,继续实施工业稳增长12条意见,确保全市工业总产值达600亿元以上,完成增加值170亿元以上,增长9%。
(二)力促支柱产业转型升级,培育壮大优势产业。加快技术改造和项目建设,“做精煤’, “做大电”, “做优水泥”, 工业与信息化深度融合推进、国企进铜,强力打造陶瓷、中医药加工、绿色食品、装备制造、新材料等6个优势产业基地,真正形成多点支撑、循环利用的新型工业格局。
(三)强化要素保障,保重点企业提质增效。以质量和效益为重,选择50户重点企业强化供给侧政策落实。
(四)抓管理、提效益、防风险,推动转型升级。用好国家化解过剩落后产能政策,去“僵尸企业”,腾出发展空间,优化产业结构。
(五)谋划大产业,狠抓项目建设补短板。重点是大力发展陶瓷、中医药、绿色食品加工、高端装备制造和新材料产业。
(六)集中财力,狠抓工业园区建设。继续落实园区新投产企业产生税收市、区(县)分享部分留园建设政策,实现工业园区规上工业增加值增速高于全市2—3个百分点。
(七)加强帮扶和激励,扎实培育规上工业。夯实区县、园区主体责任,遴选重点,确保每季度都有2-3户企业入规贡献,完成全年培育15户以上。
(八)优化环境,大力发展中小微企业和非公经济。全年新增私营企业300户,新增个体工商户3500户,力争全市非公经济实现增加值占全市生产总值50.5%。
(九)科学谋划,抓好两个规划编制。
(十)用活政策“去杠杆”,要素保障促发展。
3、铜川市工业和信息化局的决算单位构成
纳入铜川市工业和信息化局2015年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位1个:铜川市工业和信息化局(铜川市中小企业促进局)
⑵事业单位3个:铜川市信息工作办公室、铜川市陶瓷研究所、铜川市散装水泥办公室
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市工业和信息化局2015年度收支决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 1259.39 | 一、基本支出 | 13 | 723.05 |
二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 14 | 526.70 | |
三、事业收入 | 3 | 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 109.69 | |
四、经营收入 | 4 | 3、商品和服务支出 | 16 | 86.66 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、其他资本性支出 | 17 | ||
六、其他收入 | 6 | 55.30 | 二、项目支出 | 18 | 832.62 |
7 | 三、经营支出 | 19 | |||
8 | 四、对附属单位补助支出 | 20 | |||
本年收入合计 | 9 | 1314.69 | 本年支出合计 | 21 | 1555.67 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 22 | ||
上年结转和结余 | 11 | 539.17 | 年末结转和结余 | 23 | 298.19 |
收入合计 | 12 | 1853.86 | 支出合计 | 24 | 1853.86 |
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市工业和信息化局2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 1480.35 | 714.28 | 766.07 | |
201 | 一般公共服务 | 36.11 | 25.10 | 11.01 |
20110 | 人力资源事务 | 25.10 | 25.10 | |
2011009 | 公务员考核 | 25.10 | 25.10 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.01 | 11.01 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.01 | 11.01 | |
205 | 教育支出 | 0.16 | 0.16 | |
20508 | 进修及培训 | 0.16 | 0.16 | |
2050803 | 培训支出 | 0.16 | 0.16 | |
206 | 科学技术 | 123.74 | 79.83 | 43.91 |
20601 | 科学技术管理事务 | 0.50 | 0.50 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务 | 0.50 | 0.50 | |
20604 | 技术研究与开发 | 123.24 | 79.83 | 43.41 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 123.24 | 79.83 | 43.41 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 35.00 | 35.00 | |
20701 | 文化 | 35.00 | 35.00 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 35.00 | 35.00 | |
208 | 社会保障和就业 | 42.95 | 19.95 | 23.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.18 | 5.18 | |
2080599 | 他行政事业单位离退休支出 | 5.18 | 5.18 | |
20806 | 企业改革补助 | 23.00 | 23.00 | |
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 23.00 | 23.00 | |
20808 | 抚恤 | 14.28 | 14.28 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.28 | 14.28 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | |
210 | 医疗卫生 | 167.15 | 25.56 | 141.59 |
21005 | 医疗保障 | 167.15 | 25.56 | 141.59 |
2100501 | 行政单位医疗 | 24.16 | 24.16 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 1.40 | 1.40 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 141.59 | 141.59 | |
211 | 节能环保 | 20.85 | 20.85 | |
21110 | 能源节约利用 | 20.85 | 20.85 | |
2111001 | 能源节约利用 | 20.85 | 20.85 | |
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 1054.39 | 563.68 | 490.71 |
21502 | 制造业 | 99.31 | 76.80 | 22.51 |
2150201 | 行政运行 | 76.80 | 76.80 | |
2150299 | 其他制造业支出 | 22.51 | 22.51 | |
21503 | 建筑业 | 30.52 | 30.52 | |
2150399 | 其他建筑业支出 | 30.52 | 30.52 | |
21505 | 工业和信息产业监管支出 | 688.53 | 353.85 | 334.68 |
2150501 | 行政运行 | 353.85 | 353.85 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 303.80 | 303.80 | |
2150510 | 工业和信息产业支持 | 30.88 | 30.88 | |
21506 | 安全生产监管 | 3.00 | 3.00 | |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3.00 | 3.00 | |
21507 | 国有资产监管 | 20.00 | 20.00 | |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 20.00 | 20.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 213.0 | 133.03 | 80.00 |
2150801 | 行政运行 | 133.03 | 133.03 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 80.00 | 80.00 |
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市工业和信息化局2015年度公共预算财政拨款经济决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1480.35 | 714.28 | 766.07 | |
301 | 工资福利支出 | 526.70 | 526.70 | |
30101 | 基本工资 | 227.73 | 227.73 | |
30102 | 津贴补贴 | 228.26 | 228.26 | |
30103 | 奖金 | 25.0 | 25.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 45.71 | 45.71 | |
302 | 商品和服务支出 | 830.16 | 82.33 | 747.83 |
30201 | 办公费 | 14.71 | 8.60 | 6.11 |
30202 | 印刷费 | 9.89 | 0.13 | 9.76 |
30203 | 咨询费 | 4.00 | 4.00 | |
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | |
30205 | 水费 | 0.21 | 0.21 | |
30206 | 电费 | 2.65 | 0.90 | 1.75 |
30207 | 邮电费 | 7.92 | 3.15 | 4.77 |
30208 | 取暖费 | 1.56 | 1.56 | |
30209 | 物业管理费 | 2.31 | 0.82 | 1.49 |
30211 | 差旅费 | 39.31 | 12.69 | 26.62 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.88 | 0.88 | |
30213 | 维修(护)费 | 76.48 | 29.31 | 47.17 |
30214 | 租赁费 | 107.00 | 0.59 | 106.41 |
30215 | 会议费 | 2.64 | 2.64 | |
30216 | 培训费 | 1.62 | 0.30 | 1.32 |
30217 | 公务接待费 | 0.29 | 0.29 | |
30218 | 专用材料费 | 83.65 | 83.65 | |
30225 | 专用燃料费 | 2.83 | 0.13 | 2.70 |
30226 | 劳务费 | 65.35 | 8.52 | 56.83 |
30227 | 委托业务费 | 212.36 | 0.43 | 211.93 |
30229 | 福利费 | 0.95 | 0.95 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 15.01 | 7.32 | 7.69 |
30232 | 其他交通费用 | 1.70 | 1.70 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 176.75 | 2.00 | 174.75 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 105.27 | 105.27 | |
30304 | 抚恤金 | 15.32 | 15.32 | |
30305 | 生活补助 | 11.97 | 11.97 | |
30307 | 医疗费 | 2.88 | 2.88 | |
30309 | 奖励金 | 18.38 | 18.38 | |
30311 | 住房公积金 | 53.09 | 53.09 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.63 | 3.63 | |
310 | 其他资本性支出 | 18.25 | 18.25 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.66 | 0.66 | |
31002 | 办公设备购置 | 1.23 | 1.23 | |
31003 | 专用设备购置 | 1.49 | 1.49 | |
31004 | 大型修缮 | 14.87 | 14.87 |
4、 “三公”经费支出表
铜川市工业和信息化局2015年度“三公”经费支出表
单位:万元
合计 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
20.44 | 16.18 | 0.88 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.29 | 2.64 | 1.62 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计 2人次。
2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位无购置公务用车;年末公务用车保有量1辆。
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计5批次,公务接待累计50人。
三、铜川市工业和信息化局2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1314.69万元。包括:公共预算财政拨款收入为1252.59万元,其他收入为55.30万元,政府性基金收入为6.80万元。
2、支出总计1555.67万元。包括:
(1)基本支出723.05万元,其中人员经费为636.39万元,日常公用经费为86.66万元。
(2)项目支出832.62万元,没有基本建设资金支出。
(3)年末结转和结余298.19万元,其中基本支出结转和结余1.38万元,项目支出结转和结余为296.81万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出为1480.35万元,其中基本支出为714.28万元,项目支出为766.07万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2011009款支出为25.10万元,用于公务员考核奖励资金;2019999款支出为11.01万元,用于帮助企业落地的相关费用;2050803款支出为0.16万元,用于工信系统培训费用;2060199款支出为0.50万元,用于陶瓷研究费用;2060499款支出为123.24万元,用于市陶研所科研经费;2070111款支出为35.00万元,用于陶瓷研究杂志出版及非遗保护与开发;2080599款支出为5.18万元,用于1998、1999年改制的市属事业单位退休费补差;2080699款支出为23.00万元,用于企业改革发展费用;2080801款支出为14.28万元,用于工信局系统死亡人员怃恤款;2100501款支出为24.16万元,用于行政单位医疗保险费用;2100502款支出为1.40万元,用于事业单位医疗保险费用;2100599款支出为141.59万元,用于局属困难企业医疗保险费用;2119901款支出20.85万元,用于节能减排专项资金;2150201款支出为76.80万元,用于市散装办人员工资津贴、以及日常公用经费;2150299款支出为22.51万元,用于陶瓷产业发展项目经费等;2150399款支出为30.52万元,用于窑炉及工作车间改造;2150501款支出为353.85万元,用于市工信局和市信息办工作人员工资津贴、遗属及六十年代下放人员补助以及日常公用经费;2150510款支出30.88万元,用于博览会费用;2150599款支出为303.80万元,用于博览会经费、工业保增长经费等;2150699款支出为3.00万元,用于2013年度安全生产先进单位奖励;2150799款支出为20.00万元,用于困难企业补助费用;2150801款支出为133.03万元,用于市中小企业促进局工作人员工资津贴、日常公用经费;2150899款支出为80万元,用于促进中小企业发展费用;
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。
工资福利支出共计526.70万元,其中:基本工资为227.73万元,津贴补贴为228.26万元,年终一次性奖金25.00万元,社会保障缴费为45.71万元;商品和服务支出共计830.16万元,其中:办公费为14.71万元,印刷费为9.89万元,咨询费为4.00万元,手续费为0.10万元,水费为0.21万元,电费为2.65万元,邮电费7.92万元,取暖费1.56,物业管理费2.31万元,差旅费39.31万元,因公出国(境)费用0.88万元,维修(护)费为76.48万元,租赁费为107.00万元,会议费为2.64万元,培训费为1.1.62万元,公务接待费为0.29万元,专用材料费83.65万元,专用燃料费2.83万元,劳务费65.35万元,委托业务费为212.36万元,福利费为0.95,公务用车运行维护费15.01万元,其他交通费用1.70万元,其他商品和服务支出为176.75万元;对个人和家庭的补助共计105.27万元,其中:抚恤金为15.32万元,生活补助11.97万元,医疗费为2.88万元,奖励金为18.38万元,住房公积金为53.09万元,其他对个人和家庭的补助支出为3.63万元;其他资本性支出共计18.25万元,其中:房屋建筑物构建为0.66万元,办公设备购置为1.23万元,专用设备购置为1.49万元,大型修缮为14.87万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出16.18万元,其中,因公出国(境)费用0.88万元,公务用车购置及运行维护费15.01万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费15.01万元),公务接待费0.29万元。
1、因2015年参加其他单位组织的出国(境)团组1个,累计2人次,因此因公出国(境)费用0.88万元。
2、公务用车购置及运行维护费15.01万元,主要用于车辆行驶所用的加油费用、车辆修理费用以及车辆保险费用。
3、公务接待费0.29万元,主要用于招待客商、招待相关部门来局系统调研的人员以及专家学者等。
4、会议费2.64万元,主要用于召开全市经济工作会议等。
5、培训费1.62万元,主要用于公务员网络培训、工信局系统人员培训等。
铜川市工业和信息化局
二零一六年十月三十一日
附件: 铜川市工业和信息化局2015年决算公开变动说明
铜川市工业和信息化局2015年度部门决算公开补充填报表