一、部门概况
　　（一）铜川市规划局是主管全市城乡规划的市政府工作部门，属财政全额预算单位，机关行政编制14名，司机一名。部门职责如下：
　　 1、贯彻执行有关规划、测绘、风景名胜区管理工作的法律、法规和方针、政策，拟定城乡规划事业中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。
　　 2、负责组织编制城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划；编制、审定各区、各工业园区修建性详细规划；审查重点地段、主干道沿线和较大交通出入口及重点项目规划方案；指导编制各专业规划、专项规划；参与编制全市经济社会发展、城乡建设中长期规划和土地利用总体规划。
　　 3、负责全市城乡规划管理工作，审查、核发《建设项目选址意见书》；负责《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》的核发管理工作；负责建设工程的放线、验线和竣工规划核实工作；负责城乡建设档案管理工作。
　　 4、负责城市地下空间开发利用和城市道路、管线等基础设施的规划管理工作。
　　 5、负责测绘行业管理工作，管理勘察测绘成果和应用。
　　 6、负责风景名胜区规划管理工作。
　　 7、指导县、镇（乡）、村的规划编制和管理工作。
　　 8、负责全市规划实施的监督管理和规划监察工作。
　　 9、领导各规划分局业务工作。
　　 10、负责铜川市规划委员会办公室日常工作。
　　 11、承办市政府交办的其他工作。
　　（二）2014年度工作任务
　　 1、开展《铜川市城市慢行系统规划》编制工作。
　　 2、完成《铜川市城市消防专项规划》、《铜川市城市应急避难场所专项规划》编制。
　　 3、做好《城市总体规划实施评估报告》征求意见及备案相关工作。
　　 4、开展城市地下管线普查工作，着手建立城市地下管线动态信息管理系统。
　　 5、抓好城市节点景观规划设计，加强建筑风格及色彩管理。
　　 6、协助做好重点项目规划包装、选址、规划设计审核和项目建设的服务保障。
　　 7、强化建设项目批后规划管理，加大日常执法巡查力度，做好全市建筑工程规划专项稽查工作。
　　 8、加强村镇、风景名胜区规划监管，指导区县做好建制镇规划修编和新型农村社区规划编制工作，指导景区做好规划管理工作。
　　 9、做好航摄影像地区1:1000地形图测绘成果应用，加强平面、高程基准控制网的管理工作。
　　 10、做好城市基础设施配套费征收。
　　 11、完成重点示范镇和文化旅游名镇建设相关工作任务。
　　 12、完成市“四创”领导小组下达的工作任务。
　　（三）决算单位构成
　　纳入市规划局部门2014年度决算范围的单位包括：
　　 1、行政单位1个：铜川市规划局
　　 2、事业单位3个：铜川市规划监察支队、铜川市规划勘测设计院、铜川市城乡建设档案馆。
　　 二、2014年度部门决算表
　　（一）收支决算总表

铜川市规划局2014年度收支决算总表

单位：万元

　　注：本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5+6）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行。

　　（二）公共预算财政拨款功能分类支出决算表

铜川市规划局2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位：万元

　　（三）公共预算财政拨款经济分类支出决算表

铜川市规划局2014年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表

单位：万元

　　（四）“三公”经费支出表

铜川市规划局2014年度“三公”经费支出表

单位：万元

　　补充资料：
　　 1．因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
　　 2．公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车1辆；年末公务用车保有量4辆。
　　 3．公务接待有关情况：2014年度公务接待累计3批次，公务接待累计65人。
　　 三、2014年度部门决算情况说明
　　（一）2014年度收入支出决算总体情况
　　 1．收入总计1542.88万元。包括：基本经费收入357.96万元，项目经费收入1184.92万元。
　　 2．支出总计934.8万元。包括：基本支出358.81万元，项目支出575.99万元。
　　（1）基本支出358.81万元，人员经费支出331.5万元，日常公用经费支出37.31万元。
　　（2）项目支出575.99万元，全部用于行政事业类项目支出。
　　（3）年末结转608.08万元，全部为2014年行政事业类项目结转资金。
　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　 1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　 2014年度铜川市规划局（含下属3个事业单位）共收到公共预算财政拨款1542.88万元。全年支出934.8万元，其中基本支出358.81万元，项目支出575.99万元。年末结转608.08万元，全部为2014年行政事业类项目结转资金。因为项目时间跨度大多数在一年以上，所以有尚未支付的项目款项结转下年度继续执行。
　　 2．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
　　公务员考核支出6.8万元，其他社会保障和就业支出7.73万元，伤残抚恤0.58万元，行政单位医疗支出1.76万元，事业单位医疗支出2.7万元，行政运行支出124.03万元，工程建设标准规范编制与监管3万元，城乡社区规划与管理支出534.33万元，其他城乡社区管理事务支出235.89万元，其他支出17.98万元，支出合计934.8万元。
　　 3．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
　　支出总计934.8万元。包括：基本支出358.81万元，项目支出575.99万元。
　　基本支出包含：基本工资121.7万元、津贴补贴130.41万元、奖金11.58万元、社会保障缴费48.56万元、办公费6.83万元、印刷费0.19万元、手续费0.08万元、水费0.38万元、电费0.03万元、邮电费1.61万元、取暖费0.32万元、物业管理费4.16万元、差旅费0.75万元、维修（护）费0.44万元、培训费0.37万元、公务接待费0.03万元、专用材料费0.44万元、劳务费2.01万元、委托业务费0.48万元、工会经费1.33万元、福利费1.26万元、公务用车维护费3.21万元、其他交通费0.17万元、其他商品服务和支出3.23万元、抚恤金0.58万元、医疗费9.08万元、救济费2.79万元、奖励金6.8万元。
　　项目支出包含：办公费2.13万元、印刷费2.67万元、咨询费0.12万元、水费0.06万元、电费0.87万元、邮电费1万元、取暖费1.74万元、物业管理费2.45万元、差旅费3.65万元、维修（护）费2.43万元、租赁费20.9万元、会议费6.12万元、培训费10.19万元、公务接待费0.67万元、专用材料费2.72万元、专用燃料费16万元、劳务费42.62万元、委托业务费377.68万元、公务用车维护费25.35万元、其他交通费6.42万元、其他商品服务和支出27.95万元、办公设备购置4.26万元、公务用车购置17.98万元。
　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
　　 2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出47.24万元，其中，无因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费46.54万元（其中公务用车购置费17.98万元，公务用车维护费28.56万元），公务接待费0.7万元。
　　 1．公务用车购置及运行维护费46.54万元，主要用于下属事业单位购置公务用车一辆，价值17.98万元，部门（含下属3各事业单位）公车保有量4辆，全年车辆燃油、通行及维修费用支出共计28.56万元。
　　 2．公务接待费0.7万元，主要用于上级厅局工作指导和业务检查公务接待用餐。
　　 3．会议费1.86万元，主要用于省建设厅年度规划督察、全市规划工作年度会议、大型规划评审会的会场租赁及资料印刷费用。
　　 4．培训费4.95万元，主要用于举办全市规划工作业务培训班和部门工作人员业务培训外出费用。