一、部门概述
根据《中华人民共和国预算法》，省委、省政府《关于全省规范“三公”经费公开工作意见》和铜川市财政局《关于开展2014年部门决算公开工作的通知》等文件精神，在财政批复我部门决算的基础上，对我部门2014年决算公开如下：
1.部门概况
（一）、部门基本情况
市文联为县级参照公务员管理单位，机关编制5名，其中县级领导职数3名（离岗1名），科级领导职数1名,业务干部1名，下属事业单位为《华原》编辑部，编制3名，其中领导1名，专业干部2名，经费均由财政全额拨付。承担着培养文艺人才，发展壮大文艺队伍，抓作品，繁荣我市文艺创作事业；联络、协调和指导各团体会员及厂矿企业、农村乡镇、文艺社团的工作；同省内外各兄弟文学艺术团体开展联络和交流；承担文艺工作者的权益保障工作；管理《华原》编辑部；会同有关部门组织文艺演出、展览、理论研究、评比等活动。
（二）、部门决算单位构成
纳入2014年铜川市文学艺术联合会2014年度部门决算范围的单位包括：
1.行政单位一个：铜川市文学艺术界联合会
2.民间社会团体：铜川市书协、铜川市曲协、铜川市音协等12个协会
二、2014年度部门决算表
（一）、收支决算总表
铜川市文学艺术界联合会2014年度收支决算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
|
项目 |
行次 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
142.20 |
一、基本支出 |
13 |
100.4 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
工资福利支出 |
14 |
48.6 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
15 |
24.3 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
商品和服务支出 |
16 |
96.4 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
其他资本性支出 |
17 |
1.6 |
|
六、其他收入 |
6 |
21 |
二、项目支出 |
18 |
70.5 |
|
|
7 |
0.00 |
三、经营支出 |
19 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
20 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
9 |
163.20 |
本年支出合计 |
21 |
170.9 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
22 |
0.00 |
|
上年结转和结余 |
11 |
68.5 |
年末结转和结余 |
23 |
60.8 |
|
收入合计 |
12 |
231.7 |
支出合计 |
24 |
231.7 |
（二）公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市文学艺术界联合会2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.10 |
57.6 |
70.5 |
|
20110 |
人力资源事务 |
2.8 |
2.8 |
0.00 |
|
2011009 |
公务员考核 |
2.8 |
2.8 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
106.3 |
54.8 |
51.5 |
|
2012901 |
行政运行 |
37.1 |
37.1 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
17.7 |
17.7 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
51.5 |
0.00 |
51.5 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.4 |
13.4 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
13.4 |
13.4 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.4 |
13.4 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.7 |
0.7 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
0.7 |
0.7 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.7 |
0.7 |
0.00 |
（三）公共预算财政拨款经济分类支出决算表
铜川市文学艺术界联合会2014年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表
单位：万元
|
支出经济分类科目编码 |
经济分类名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
30101 |
基本工资 |
11.8 |
11.8 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.3 |
23.3 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
8.7 |
8.7 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
3.0 |
3.0 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
0.8 |
0.8 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.1 |
0.1 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
6.7 |
0.00 |
6.7 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.2 |
0.2 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
62.2 |
0.00 |
62.2 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.0 |
3.0 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
13.4 |
13.4 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
7.0 |
7.0 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.6 |
0.00 |
1.6 |
（四）“三公”经费支出表
铜川市文学艺术界联合会2014年度“三公”经费支出表
单位：万元
|
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
||||||
|
铜川市文学艺术联合会 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
合计 |
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
9.9 |
3.0 |
0.00 |
3.0 |
0.00 |
3.0 |
0.2 |
6.7 |
0.00 |
补充资料：1.因公出国（境）团组情况：2014年我部门无因公出国（境）人员和费用。 2.公务用车购置及保有情况：2014年本部门购置公务用车0辆；年末公务用车保有1辆； 3.公务接待有关情况：接待省文联来铜调研3次、省文联在铜川举办培训班1次。
三、2014年部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1. 收入总计231.7万元。包括：本年财政收入142.2万（其中：其它收入21.0万），上年基本结转：68.5万。
2. 支出总计231.7万元。
（1）基本支出100.4万元。其中人员经费支出72.8万元；日常公用经费支出27.6万元；
（2）项目支出70.5万元。其中行政事业类项目支出70.5万元；
（3）年末结转和结余60.8万元；其中基本支出结转39.8万元；项目支出结转和结余21.0万元；
（二）2014年度收入支出决算总体情况
1、公共预算财政拨款总体情况
2014年公共预算财政拨款支出142.2万元；其中基本支出71.7万元；项目支出70.5万元；
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）
201一般公共服务支出57.6万元；
208社会保障和就业支出13.4万元；
210医疗卫生与计划生育支出0.7万元；
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）
工资福利支出46.8万元；商品和服务支出4.6万元；对个人和家庭补助20.3万元；
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.9万元，其中因公出国（境）费用无；公务用车购置和运行维护费用3.0万元（其中公务用车购无，公务用车运行维护费用3.0万元）；会议费6.7万元；公务接待费0.2万元。
1、公务用车购置和运行维护费用3.0万元（该费用主要用于2014年车辆的维护、维修、燃油、正常车辆保险，过桥停车费用等）；
2、公务接待费0.2万元。主要用于接待省文联来铜调研
3、会议费6.7万元。其中有省文联5.23“到群众中去”会议，“到照金看红叶摄影大赛”会议，第五届文代会等会议。