一、部门概况
1、部门的主要职责
铜川市贸促会是由铜川市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易促进机构，是以政府资助、支持为背景的公共服务机构。以促进铜川市和世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，增进相互了解与经贸合作为宗旨，承担国际商事认证、国际展览报审、行业中介管理等政府职能，通过开展国际经贸交流，举办国际会议展览，提供贸易投资信息，组织商务培训考察，担任经贸法律顾问等方式为国内外企业提供服务。被中国贸促会评为“2010-2012年度全国贸促工作先进单位”、“2013年度全国贸促工作先进单位（基层贸促机构）”2014年年度铜川贸促会被陕西省贸促会评为“全省贸促工作先进单位”。
2、部门的决算单位构成
纳入铜川市贸促会2014年度决算范围的单位包括： ⑴事业参公单位一个，属于市委群团财政全额拨款单位。
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市贸促会2014年度收支决算总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
100，95 |
一、基本支出 |
13 |
85，13 |
|
二、政府性基金 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
41，51 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
9，13 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
34，49 |
|
五、其他收入 |
5 |
2.1 |
4、其他资本性支出 |
17 |
|
|
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
28，71 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
103，05 |
本年支出合计 |
21 |
113.84 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
53，78 |
年末结转和结余 |
23 |
42，99 |
|
收入合计 |
12 |
156，83 |
支出合计 |
24 |
156.83 |
注：本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市贸促会2014年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
111.74 |
83.03 |
28.71 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
2.8 |
2.8 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
2.8 |
2.8 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
2.8 |
2.8 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
25.15 |
2.78 |
22.37 |
|
2011307 |
国内贸易管理 |
25.15 |
2.78 |
22.37 |
|
20129 |
群众团体事务 |
83.03 |
76.69 |
6.33 |
|
2012901 |
行政运行 |
75.91 |
75.91 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.12 |
0.78 |
6.33 |
|
210 |
医疗卫生 |
0.76 |
0.76 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
0.76 |
0.76 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.76 |
0.76 |
|
3．公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市贸促会2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
111.74 |
83.03 |
28.71 |
|
2011009 |
公务员考核奖金 |
2.8 |
2.8 |
|
|
2012901 |
基本工资 |
12.84 |
12.84 |
|
|
2012901 |
津贴补贴 |
23.58 |
23.58 |
|
|
2012901 |
奖金 |
1.05 |
1.05 |
|
|
2012901 |
社保缴费 |
0.48 |
0.48 |
|
|
2012901 |
对个人及家庭补助 |
7.95 |
7.95 |
|
|
2012901 |
其他商品服务支出 |
30 |
30 |
|
|
2100501 |
社保缴费 |
0.76 |
0.76 |
|
|
2011307 |
对个人及家庭补助 |
2.79 |
2.79 |
|
|
2011307 |
其他资本性支出 |
22.37 |
|
22.37 |
|
2012999 |
其他一般公共服务支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
2012999 |
对个人及家庭补助 |
0.39 |
0.39 |
|
|
2012999 |
|
6.34 |
|
6.34 |
4、 “三公”经费支出表
铜川市贸促会2014年度 “三公”经费支出表
单位：万元
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
|
24.25 |
0 |
23.61 |
3.84 |
19.77 |
0.64 |
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计 0人次。
2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车1辆；年末公务用车保有量2辆。
3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计12批次，公务接待累计72人。
三、铜川市贸促会2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计156，83万元。除正常预算外，还包括，车辆购置费17.98万元。上年结余53.78万元。
2、支出总计156，83万元。包括：
（1）基本支出85.13万元，包括：公务员奖励、工资、正常的行政运行。
（2）项目支出28.72万元，车辆购置费19.77万元、“一带一路”为我市水泥企业走出去开展活动及“请进来、走出去”支出 8.95万元。
（3）年末结转和结余及结余下年42.99万元
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。支出总计156，83万元。
（1）基本支出85.13万元，包括：公务员奖励、工资、正常的行政运行。
（2）项目支出28.72万元，车辆购置费19.77万元、“一带一路”为我市水泥企业走出去开展活动及“请进来、走出去”支出 8.95万元。
（3）年末结转和结余42.99万元，包括上年结余。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2014年公务员考核（2011009）奖励2.8万元、使用国内贸易管理科目（2011307）支付车辆购置费19.77万元（由于上年购车款已在年终决算）、使用行政运行（2012901）经费75.91万元、其他群众事务团体支出（2012999）9.22万元、行政医疗支出（2100501）0.76万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费23.61万元（其中公务用车购置费17.98万元、车辆购置费1.79万元，公务用车维护费3.84万元），公务接待费0.64万元。
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费23.61万元。
3、公务接待费0.64万元，主要用于接待，商协机构来我市对接和考察项目时所产生地接待费。
铜川市贸促会
2015年11月9日