一、药王山管理局概况
1．药王山管理局的工作职责
（1）、贯彻执行党和国家关于风景名胜区工作的方针、政策、法律、法规，研究提出景区发展的长远计划、年度计划，并组织实施，负责拟定景区总体规划、区分规划、详细规划，并组织实施。
（2）、负责景区内文物的保护、征集、保管、陈列、分类和研究。
（3）、负责景区内建设项目的立项及申报。
（4）、负责景区内古建筑的保护和维修。
（5）、负责风景林的管护、防火、防盗、防治病虫害工作和林区的开发建设工作。
（6）、负责管理景区旅游景点，文化旅游秩序。
（7）、负责景区的安全保卫工作。
（8）、承办市政府交办的其他工作。
年度工作任务
（1）加强景区项目建设，打造休闲养生精品景区.
（2）强化责任意识，做好文物保护和林区管护工作。
（3）精心组织节庆活动，全面提升景区影响力。
（4）适应发展新要求，加强景区自身建设。
药王山管理局现有人员50名，属于全额事业单位。
2．药王山管理局的决算单位构成
纳入药王山管理局2014年度决算范围的单位包括：
（1）事业单位1个
二、2014年度部门决算表
1．收支总表
药王山管理局2014年度收支总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2396.74 |
一、基本支出 |
13 |
495.94 |
|
其中：政府性基金 |
2 |
|
其中：工资福利支出 |
14 |
206.48 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
48.97 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
240.49 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
5440.36 |
|
六、其他收入 |
7 |
2653.92 |
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
5050.66 |
本年支出合计 |
21 |
5936.3 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
1906.44 |
年末结转和结余 |
23 |
1020.8 |
|
收入合计 |
12 |
6957.1 |
支出合计 |
24 |
6957.1 |
注：本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+3+4+5+6+7）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行。
2．公共预算财政拨款功能分类支出决算表
药王山管理局2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位：万元
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3934.5 |
387.02 |
3547.48 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.2 |
13.2 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
13.2 |
13.2 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
13.2 |
13.2 |
|
|
207 |
文化体育与传媒 |
2942.08 |
331.1 |
2610.98 |
|
20702 |
文物 |
2942.08 |
331.1 |
2610.98 |
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
2942.08 |
321.1 |
2610.98 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
10 |
10 |
|
|
208 |
社会保障和就业 |
4 |
4 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4 |
4 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4 |
4 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.72 |
3.72 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.72 |
3.72 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.72 |
3.72 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
35 |
35 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
30 |
30 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
30 |
30 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5 |
5 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5 |
5 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
936.5 |
|
936.5 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
936.5 |
|
936.5 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
936.5 |
|
936.5 |
3.公共预算财政拨款经济分类决算表
药王山管理局2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
110.8 |
11.17 |
99.63 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
20.37 |
20.37 |
|
|
30226 |
劳务费 |
77.13 |
1.81 |
75.32 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.63 |
4.63 |
|
|
30216 |
培训费 |
74.6 |
1.06 |
73.54 |
|
30215 |
会议费 |
0.07 |
0.07 |
|
|
30214 |
租赁费 |
56 |
15 |
41 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2904.47 |
30.55 |
2873.92 |
|
30211 |
差旅费 |
13.2 |
4.56 |
8.64 |
|
30209 |
物业管理费 |
26.52 |
|
26.52 |
|
30208 |
取暖费 |
52.38 |
0.08 |
52.3 |
|
30207 |
邮电费 |
7.41 |
2.63 |
4.78 |
|
30206 |
电 费 |
131.8 |
15.41 |
116.39 |
|
30205 |
水 费 |
81.04 |
17.88 |
63.16 |
|
30204 |
手续费 |
23.13 |
0.07 |
23.06 |
|
30203 |
咨询费 |
6.33 |
0.37 |
5.96 |
|
30202 |
印刷费 |
54.62 |
0.12 |
54.5 |
|
30201 |
办公费 |
34.55 |
5.79 |
28.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
3679.05 |
131.57 |
3547.48 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
45.84 |
45.84 |
|
|
30103 |
奖 金 |
31.37 |
31.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
84.63 |
84.63 |
|
|
30101 |
基本工资 |
44.63 |
44.63 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
206.48 |
206.48 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.97 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
4.13 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
9.82 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
9.44 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
17.33 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.25 |
|
|
|
|
合计 |
3934.5 |
338.05 |
3547.48 |
4．“三公”经费支出表
药王山管理局2014年度“三公”经费支出表
单位：万元
| 单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
|
合计 |
25.07 |
|
25.07 |
20.37 |
|
4.63 |
0.07 |
1 |
补充资料：
1．因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国（境）没有预，也没有出国（境）。
2．公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车 0 辆；年末公务用车保有量 4 辆。
3．公务接待有关情况：2014年度公务接待累计 52 批次，公务接待累计550人。
三、药王山管理局部2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1．收入总计5050.67万元。包括：财政补助收入、其他收入
2．支出总计5936.31万元。包括：
（1）基本支出495.95万元；
（2）项目支出5440.36万元；
（3）年末结转和结余1020.8万元；
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年公共预算财政拨款支出决算共支出3934.48万元。其中：基本支出387万元，项目支出3547.48万元。
2．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2014年公共财政拨款支出：公务员考核支出13.2万元，,历史名城与古迹支出2932.08万元，其他文物支出10万元，其他社会保障和就业支出4万元，事业单位医疗3.72万元，其他城乡社区公共设施支出30万元，城乡社区环境卫生5万元。其他旅游业管理与服务支出936.5万元。
3．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目）。
2014年公共财政拨款支出：基本工资44.64万元，津贴补贴84.63万元，奖金31.37万元，社会保障缴费45.84万元，办公费34.55万元，印刷费54.62万元，咨询费6.33万元，手续费23.13万元，水费81.04万元，电费131.8万元，邮电费7.41万元，取暖费52.38万元，物业管理费26.52万元，差旅费13.2万元，维修（护）费2904.47万元，租赁费56万元，会议费0.07万元，培训费74.6万元，公务接待费4.63万元，劳务费77.13万元，公务车运行维护费20.37万元，其他商品和服务支出110.8万元。生活补助4.13万元，医疗费9.82万元，奖励金9.44万元，住房公积金17.33万元，其他对个人和家庭的补助支出8.25万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 47万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，公务用车购置及运行维护费20.37万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费20.37万元），公务接待费4.6万元。
1．因公出国（境）费用 0万元。
2．公务用车购置及运行维护费 20.37万元，主要用于车辆加油、维修。
3．公务接待费 4.6万元，主要用于上级检查、工作联系。
4．会议费 0.07万元，主要用于项目评审。
5．培训费0. 1万元，主要用于业务培训。
药王山管理局
2015年12月7日