一、部门基本情况
　　(1)、部门情况
　　市关工委为正处级建制财政全额拨款行政单位，现有内设综合科室1个，编制人数 4人，实际在岗人员5人，临时聘用人员1人，承担着贯彻执行党和国家关于关心下一代工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全市关心下一代事+业发展的政策和规划意见，并组织实施，开展关心下一代工作调查研究，对外交流维护未成年人合法权益，负责市关心下一代工作委员会各成员单位及关心社会青少年委员会（团市委）、辅导在校青少年委员会（教育局）、教育青工委员会（总工会）、帮扶失足青少年委员会（公安局）等四个委员会的联系和协调工作；承办市关心下一代工作委员会决定事项。
　　2014年主要工作任务包括：坚持以十八大、十八届三中、四中全会精神和中省领导对关心下一代工作的重要批示为指导，以培育青少年社会主义核心价值观为主线，以“立德树人”为出发点和落脚点，深入开展“爱学习、爱劳动、爱祖国”为主题的“三爱”教育实践活动。开展“心系未来 做未成年人成长最美守护者评选表彰活动；坚持立足区县，面向基层，加强基层，夯实基础的工作思路，继续加强各级关工委组织、班子、队伍、阵地、制度和长效机制建设；继续加强宣传调研，积极参与创新社会管理，为青少年健康成长做好事、办实事、解难事，努力开创关心下一代工作新局面。
本年固定资产合计379190万元，无房屋、建筑物及单价200万元以上的大型机器设备。各类固定资产均在正常使用当中。
　　(2)、预算收支安排
　　1、收入预算分析
　　2015年预算总收入 39.87万元，均为一般预算财政拨款收入。
　　2、支出预算分析
　　2015年部门预算总支出 37.43万元。其中：基本支出 34.43万元（其中：工资福利支出19.05万元，对个人和家庭的补助支出4.28万元，日常公用经费11.1万元），项目支出3万元。
一般预算财政拨款收入较2014年减少2.44万元，其中因“创建留守儿童之家”项目三年创建已完成。
　　（3)、加强财政资金管控
市关工委认真执行各项资金管理制度，严格按程序办事，严控“三公”经费支出，按照规定用途做好支付管理工作，坚决杜绝“小金库”等违纪违规现象，确保财政性资金安全、高效运行。
　　二、2014年度部门决算表
　　1、收支决算总表

市关心下一代工作委员会办公室2014年度收支决算总表

单位：万元

　　注：本表反映关工办本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行。

　　2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表

市关心下一代工作委员会办公室2014年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

　　3、公共预算财政拨款经济分类决算表

市关心下一代工作委员会办公室2014年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

　　4、 “三公”经费支出表

市关心下一代工作委员会办公室2014年度 “三公”经费支出表

单位：万元

　　补充资料：
　　1、 公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车0 辆；年末公务用车保有量1辆。
　　2、 公务接待有关情况：2014年度公务接待累计批5次，公务接待累计 31 人。
　　三、关心下一代工作委员会办公室2014年度部门决算情况说明
　　（一）2014年度收入支出决算总体情况
　　1、收入总计64.53万元，包括：财政拨款收入53.46万元；上年结转和结余11.07万元。
　　2、支出总计64.53万元。包括：
　　（1）基本支出40.21万元，其中：工资福利支出18.82万元；对个人和家庭的补助支出11.12万元；商品和服务支出10.27万元。
　　（2）项目支出22.80万元，其中：商品服务支出21.05万元；其他资本性支出1.75万元，为办公设备购置支出。
　　（3）年末结转和结余1.51万元，为基本支出结转和结余1.51万元。
　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2014年公共预算财政拨款支出63.01万元，其中：
　　基本支出40.21万元（工资福利支出18.82万元，对个人和家庭的补助支出11.12万元，商品和服务支出10.27万元）。
　　项目支出22.8万元（商品服务支出21.05万元，其他资本性支出1.75万元）。
　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
　　2014年公共预算财政拨款支出63.01万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，公务员考核支出1.6万元，行政运行支出27.98万元，其他共产党事务支出10万元，其他一般公共服务支出7.27万元，行政单位医疗支出0.36万元，其他农业支出10万元，其他支出0.8万元。
　　3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)。2014年公共预算财政拨款支出63.01万元，其中：
　　①工资福利支出18.82万元（基本工资5.97万元，津贴补贴12.57万元，社会保险缴费0.28万元）。
　　②商品和服务支出31.32万元（办公费3.66万元，印刷费0.5万元，电费0.19万元，邮电费0.76万元，差费0.7万元，维修维护费0.13万元，培训费0.05万元，公务招待费0.97，专用材料费1.19万元，专业燃料费1.9万元，劳务费1.07万元，委托业务费13.7万元，公务用车运行维护费3.94万元，其他商品和服务支出2.56万元）。
　　③对个人和家庭的补助支出11.12万元（医疗费0.36万元，奖励金1.6万元，住房公积金3.7万元，购房补贴5.2万元，其他对个人和家庭的补助支出0.26万元）。
　　④其他资本性支出1.75万元，主要为办公用品购置支出。
　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
　　2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出　4.91万元，其中，公务用车购置及运行维护费3.94万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.94万元），公务接待费0.97万元；2014年度公共预算财政拨款安排的培训费支出0.05万元。
　　1、 公务用车购置及运行维护费3.94万元，主要用于开展日常业务工作所发生的汽车加油、维修、停车过路费、保险费等。
　　2、 公务接待0.97万元，主要用于接待业务考察、调研、检查，相关单位交流，外省市来铜参观学习等食宿费。
　　3、 培训费0.05万元，为我单位科级干部参加全市新任科级领导培训会。