按照《铜川市财政局关于开展2014年度部门决算公开工作的通知》（铜财库〔2015〕12号）要求，为做好我会财政决算公开工作，确保群众对我单位财政预算工作的知情权、参与权和监督权，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，结合我会决算管理实际，现就我会决算和“三公”经费决算信息公开工作制定实施方案（草案）如下：
　　一、市工商联概况
　　（一）铜川市工商联机关基本情况。
　　主要职责：铜川市工商业联合会主要承担着参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍的职责。机构设置：下设办公室、经济联络科、会员宣教科3个内设科室和1个会员服务中心（事业单位）。单位性质：行政。经费管理方式：全额财政预算管理。人员情况：共有编制13名，其中行政编10名（公务员编9名，司机编1名），事业编3名，在编人数13人，其中永不退休人员1人，调任市政协任职1人，离岗1人。车辆情况：本单位在编公务用车2辆，实有车辆3辆。财务独立核算，执行行政单位会计制度。资产情况：共有资产价值772885.54元。
　　（二）2014年度工作任务：
　　1、扎实开展好党的群众路线教育实践活动。2、深入开展以“四信”教育为主题的非公有制经济人士理想信念教育实践活动。3、发挥工商联优势，组织参加好西洽会、农高会及其他展示会。完成市上下达的招商引资任务（合同项目一个，协议项目一个）。4、组织1-2批非公有制经济代表人士外出考察和招商活动。5、与外地商会建立友好商会。6、组织非公经济人士和工商联干部学习领会十八届三中全会精神的学习培训工作。7、针对执委以上会员企业负责人及骨干力量，举办高质量、高标准的培训1-2次。8、加强会员发展和组织建设。会员发展不少于150名，基层组织不少于1个。9、引导会员参政议政。提案数量不少于10件。10、积极开展调查研究，形成高质量的调研报告2篇。11、扎实开展好“为民服务零距离”活动进社区：一是为社区粉饰办公室墙面；二是协助建成健身广场；三是帮助社区培养文艺骨干进农村：一是协助发展农业合作社；二是开展民营企业家结对帮扶活动。进企业：一是开展走访调研；二是帮助企业破解发展难题。完成四创包抓路段相关工作。12、发挥工商联“市商联信用互助担保有限公司”作用，为会员企业融资2亿元。13、办好“非公经济企业、人士风采展”专栏。14、发挥好光彩事业促进会的作用，引导非公经济人士积极参与到社会公益事业之中。
　　二、2014年度决算表

　　1.收支决算总表

铜川市工商联2014年度收支决算总表

单位：万元

　　注：本表反映**部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5+6）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行。

　　2．公共预算财政拨款功能分类支出决算表

铜川市工商联2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位：万元

　　3.公共预算财政拨款经济分类决算表

铜川市工商联2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表

单位：万元

　　4．“三公”经费支出表

铜川市工商联2014年度“三公”经费支出表

单位：万元

　　补充资料：
　　1．因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国（境）团组 0个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
　　2．公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量3辆。
　　3．公务接待有关情况：2014年度公务接待累计2批次，公务接待累计12人。
　　三、铜川市工商联2014年部门决算情况说明
　　（一）2014年度收入支出决算总体情况
　　1、收入情况说明。2014年度决算收入170.96万元，比上年减少0.73万元。一般预算财政拨款收入170.63万元，其中：一般公共服务收入166.38，其中：人力资源事务4.8万元，民主党派及工商联事务161.58万元（其中，行政运行97.85万元，事业运行13.73万元，其他民主党派及工商联事务50万元）；医疗卫生与计划生育支出1.45万元；其他支出2.8万元；财政代管资金，省联调研奖励金0.22万元；上年结转和结余0.11万元。
　　2、支出情况说明。2014年财政支出170.96万元，较上年减少0.62万元。
　　（1）基本支出118.16万元（其中：工资福利支出82.95万元，对个人和家庭补助支出9.6万元，商品和服务支出25.61万元）
　　（2）项目支出33.75万元（其中：其他民主党派和工商联事务30.95万元，其他支出2.8万元）。
　　（3）年末结转和结余19.05万元。
　　（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。      
　　1、公共财政预算拨款决支出决算总体情况。2015年共支出151.7万元，比上年减少19.17万元。其中：基本支出117.95万元，项目支出33.75万元。
　　2、公共财政预算拨款决支出决算具体情况。（按支出功能分类科目）2015年共支出151.7万元。一般公共服务支出147.45万元。其中：人力资源事务4.8万元；民主党派工商联事务142.65万元（其中：行政运行97.85万元，事业运行13.73万元，其他民主党派及工商联事务31.07万元）；医疗卫生与计划生育支出1.45万元；其他支出2.8万元(采购办公用品)。
　　3、公共财政预算拨款决支出决算具体情况。（按支出经济分类科目）2015年共支出151.7万元，比上年减少19.17万元。其中：工资福利支出82.95万元（基本工资25.93万元，津贴补贴46.95万元，奖金1.74万元，社会保障缴费7.61万元，其他工资福利支出0.72万元）；商品和服务支出40.55万元（办公费4.56万元，印刷费0.60万元，手续费0.02万元，邮电费0.58万元，物业管理费0.48万元，差旅费4.16万元，维修（护）费0.29万元，会议费1.97万元，培训费1.69万元，公务接待费0.15万元，专用材料费0.16万元，劳务费6.06万元，公务用车运行维护费6.06万元，其它商品和服务支出0.94万元，委托业务费13.01万元）；对个人和家庭补助25.39万元（抚恤金0.15万元，医疗费0.08万元，奖励金4.98万元，住房公积金15.41万元，其他对个人和家庭补助4.77万元）；其他资本性支出2.8万元。
　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况。
　　2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.03万元，比上年减少19.46万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费5.88万元，公务接待费0.15万元。
　　1. 因公出国（境）费用0万元。
　　2. 公务用车购置及运行维护费5.88万元，主要用于公务活动的车辆加油、车辆保险、车辆维修和大修。
　　3. 公务接待费0.15万元，主要用于上级部门指导检查的接待。
　　4. 会议费1.97万元，主要用于执委会，理想信念教育活动相关会议及省工商联、市委、市政府安排的座谈会、征求意见会支出。
　　5.培训费1.69万元，主要用于对会员的教育培训及机关干部参加省工商及市级相关部门组织的培训。

铜川市工商联
2015年11月25日