一、市政府研究室概况
1、我单位是参照公务员法管理的市政府直属事业单位，经费管理方式为财政全额拨款，主要职能如下：负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提出政策性建议和咨询意见；根据市政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件，起草市政府领导同志重要讲话等文稿；对国内国际经济形势、全市经济社会发展状况进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议；组织社会各界研究人员对国民经济和社会发展带有全局性、战略性、综合性、长期性的问题进行研究；负责政府系统调研机构和社会研究机构课题的协调工作；编辑、出版《铜川经济社会研究》和《铜川发展论坛》，开展调研成果评选工作，交流信息；承办市政府领导交办的其他工作。
2、市政府研究室的决算单位构成
纳入市政府研究室2014年度决算范围的单位包括：参照公务员法管理的事业单位1个。
二、2014年度部门决算表
1．收支决算总表
市政府研究室2014年度收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
134.31 |
一、基本支出 |
13 |
104.15 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
76.61 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
19.66 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
7.88 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
2.37 |
二、项目支出 |
18 |
40.04 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
136.68 |
本年支出合计 |
21 |
144.19 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
27 |
年末结转和结余 |
23 |
19.49 |
|
收入合计 |
12 |
163.68 |
支出合计 |
24 |
163.68 |
注：本表反映市政府研究室本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5+6）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行。
2．公共预算财政拨款功能分类支出决算表
市政府研究室2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表（1）
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
142.83 |
102.79 |
40.04 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
132.06 |
101.55 |
30.51 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
127.26 |
96.75 |
30.51 |
|
2010301 |
行政运行 |
96.75 |
96.75 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.51 |
|
30.51 |
|
20110 |
人力资源事务 |
4.80 |
4.80 |
|
|
2011009 |
公务员考核 |
4.80 |
4.80 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
9.53 |
|
9.53 |
|
20701 |
文化 |
9.53 |
|
9.53 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
9.53 |
|
9.53 |
市政府研究室2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表（2）
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
1.24 |
1.24 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．公共预算财政拨款经济分类决算表
市政府研究室2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表（1）
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
142.83 |
102.79 |
40.04 |
|
301 |
工资福利支出 |
75.25 |
75.25 |
|
|
30101 |
基本工资 |
20.17 |
20.17 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.85 |
38.85 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.71 |
6.71 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
5.30 |
5.30 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.22 |
4.22 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
44.91 |
7.88 |
37.03 |
|
30201 |
办公费 |
10.15 |
4.43 |
5.72 |
|
30202 |
印刷费 |
9.02 |
|
9.02 |
|
30205 |
水费 |
0.67 |
0.67 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.88 |
0.06 |
0.82 |
市政府研究室2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表（2）
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
30211 |
差旅费 |
1.86 |
0.12 |
1.74 |
|
30214 |
租赁费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
30216 |
培训费 |
0.16 |
0.10 |
0.06 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
0.08 |
0.72 |
|
30226 |
劳务费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
30227 |
委托业务费 |
5.70 |
|
5.70 |
|
30229 |
福利费 |
2.08 |
2.08 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.67 |
0.03 |
9.64 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.43 |
0.31 |
3.12 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.66 |
19.66 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
11.73 |
11.73 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
7.10 |
7.10 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.83 |
0.83 |
|
市政府研究室2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表（3）
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
3.01 |
|
3.01 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.01 |
|
3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4．“三公”经费支出表
市政府研究室2014年度“三公”经费支出表
单位：万元
|
合 计 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
|
10.63 |
10.47 |
|
9.67 |
9.67 |
|
0.80 |
|
0.16 |
补充资料：
1．因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国（境）团组 0 个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计0 人次。
2．公务用车购置及保有情况：2014年度本单位未购置公务用车；年末公务用车保有量3辆。
3．公务接待有关情况：2014年度公务接待累计6批次，公务接待累计65人。
三、市政府研究室2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1．收入总计136.68万元。包括：财政拨款收入134.31万元，其他收入2.37万元。
2．支出总计144.19万元。包括：基本支出104.15万元，项目支出40.04万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。公共预算财政拨款支出总计142.83万元，其中包括：基本支出102.79万元，项目支出40.04万元。
2．公共预算财政拨款支出决算具体情况。行政运行（2010301）款项支出96.75万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）款项支出30.51万元，公务员考核（2011009）款项支出4.8万元, 其他文化支出(2070199)款项支出9.53万元，行政单位医疗（2100501）款项支出1.24万元。
3．公共预算财政拨款支出决算具体情况。（1）工资福利支出75.25万元，其中基本工资20.17万元，津贴补贴38.85万元，奖金6.71万元，社会保障缴费5.30万元，其他工资福利支出4.22万元。（2）商品服务支出44.91万元，其中办公费10.15万元，印刷费9.02万元，水费0.67万元，邮电费0.88万元，差旅费1.86万元，租赁费0.28万元，培训费0.16万元，公务接待费0.80万元，劳务费0.21万元，委托业务费5.70万元，福利费2.08万元，公务用车运行维护费9.67万元，其他商品和服务支出3.43万元。（3）对个人和家庭的补助19.66万元，其中住房公积金11.73万元，购房补贴7.10万元，其他对个人和家庭的补助支出0.83万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.47万元，其中，公务用车购置及运行维护费9.67 万元（其中公务用车运行维护费9.67万元），公务接待费0.8万元。
1．无因公出国（境）费用。
2．公务用车购置及运行维护费9.67万元，主要用于调研工作中车辆加油、保险、维修保养、交纳停车通行费等。
3．公务接待费0.8万元，主要用于上级调研组（团）来铜开展调研工作发生的接待费用。
4．培训费0.16万元，主要用于在职干部参加业务培训。