根据《中华人民共和国预算法》，省委、省政府《关于全省规范“三公”经费公开工作意见》和铜川市财政局《关于开展2014年部门决算公开工作的通知》等文件精神，在财政批复我部门决算的基础上，对我部门2014年决算公开如下：
一、部门概况
（一）、部门基本情况
铜川市食品药品监督管理局是负责食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品生产、流通和消费环节质量安全行政监督和技术监督的政府工作部门。单位性质行政，经费实行全额预算管理。行政编制49名，事业编制44名。2014年年末资产总额1877.02万元，负债总计8.22万元，净资产1868.80万元。
2014年主要工作任务是：
1、食品基本品种抽检合格率达到95%以上。
2、杜绝出现伤害90人以上或出现死亡病例的食品安全事故。伤害89人以下的食品安全事故逐年下降。
3、加强食品药品安全日常监管，对各区县局日常监管督查每季度不少于1次。
4、全年对乳制品、肉制品、酒类等重点产品生产经营企业监督检查覆盖率达到100%。对药品生产、批发企业及市级医疗机构的监督检查覆盖率达到100%。
5、完成年度药品抽验和快检任务。
6、组织开展食品药品安全专项整治，加大案件查办力度，案件查办率达到100%，结案率达到90%以上。
7、加强药品不良反应监测工作，上报药品不良反应报告不少于200份。
8、加强食品药品宣传工作。
9、完成市“四创”领导小组下达的各项任务。
（二）、部门决算单位构成
纳入2014年铜川市食品药品监督管理局2014年度部门决算范围的单位包括：
1、行政单位两个：铜川市食品药品监督管理局（机关）、铜川市食品药品监督管理局新区分局；
2、事业单位两个：铜川市食品药品执法监察支队、铜川市食品药品检验检测中心。
二、2014年度部门决算表
（一）、收支决算总表
铜川市食品药品监督管理局2014年度收支决算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
|
项目 |
行次 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1248.20 |
一、基本支出 |
13 |
1085.02 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
工资福利支出 |
14 |
536.10 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
15 |
111.19 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
商品和服务支出 |
16 |
429.91 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
其他资本性支出 |
17 |
7.82 |
|
六、其他收入 |
6 |
169.94 |
二、项目支出 |
18 |
228.59 |
|
|
7 |
0.00 |
三、经营支出 |
19 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
20 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
9 |
1418.14 |
本年支出合计 |
21 |
1313.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
22 |
0.00 |
|
上年结转和结余 |
11 |
431.34 |
年末结转和结余 |
23 |
535.87 |
|
收入合计 |
12 |
1849.48 |
支出合计 |
24 |
1849.48 |
（二）公共预算财政拨款功能分类支出决算表
铜川市食品药品监督管理局2014年度公共预算财政拨款功能分类支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1197.41 |
1005.37 |
192.04 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
|
2011009 |
公务员考核 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1111.05 |
985.04 |
126.01 |
|
21004 |
公共卫生 |
99.35 |
99.35 |
0.00 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
85.60 |
85.60 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
997.86 |
871.85 |
126.01 |
|
2101001 |
行政运行 |
407.51 |
407.51 |
0.00 |
|
2101002 |
一般行政管理事务 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
|
2101012 |
药品事务 |
91.25 |
91.25 |
0.00 |
|
2101015 |
医疗器械事务 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
|
2101016 |
食品安全事务 |
64.05 |
35.00 |
29.05 |
|
2101050 |
事业运行 |
269.24 |
269.24 |
0.00 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
128.17 |
68.21 |
59.96 |
|
21099 |
其他医疗卫生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他医疗卫生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
66.02 |
0.00 |
66.02 |
|
22999 |
其他支出 |
66.02 |
0.00 |
66.02 |
|
2299901 |
其他支出 |
66.02 |
0.00 |
66.02 |
（三）公共预算财政拨款经济分类支出决算表
铜川市食品药品监督管理局2014年度公共预算财政拨款经济分类支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1197.41 |
1005.37 |
192.04 |
|
301 |
工资福利支出 |
519.41 |
519.41 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
151.03 |
151.03 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
190.21 |
190.21 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
32.49 |
32.49 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
69.39 |
69.39 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
67.03 |
67.03 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
413.09 |
396.09 |
17.00 |
|
30201 |
办公费 |
46.68 |
43.95 |
2.73 |
|
30202 |
印刷费 |
6.46 |
6.06 |
0.40 |
|
30204 |
手续费 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
|
30208 |
取暖费 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
15.45 |
13.93 |
1.52 |
|
30213 |
维修（护） |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.41 |
4.06 |
0.35 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
33.94 |
33.94 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
18.56 |
17.70 |
0.86 |
|
30227 |
委托业务费 |
99.44 |
99.44 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
36.21 |
35.75 |
0.46 |
|
30239 |
其他交通费 |
8.74 |
0.41 |
8.33 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
71.60 |
69.24 |
2.36 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
82.05 |
82.05 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
44.63 |
44.63 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
23.73 |
23.73 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
182.86 |
7.82 |
175.04 |
|
30102 |
办公设备购置 |
51.39 |
5.54 |
45.86 |
|
30203 |
专用设备购置 |
80.65 |
2.29 |
78.36 |
|
30213 |
公务用车购置 |
50.83 |
0.00 |
50.83 |
（四）“三公”经费支出表
铜川市食品药品监督管理局2014年度“三公”经费支出表
|
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
||||||
|
铜川市食品 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
合计 |
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
98.79 |
93.18 |
|
87.04 |
50.83 |
36.21 |
6.14 |
1.20 |
4.41 |
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2014年我部门无因公出国（境）人员和费用。
2.公务用车购置和保有情况：2014年度本部门购置公务用车5辆，年末公务用车保有量16辆。
3.公务接待有关情况：2014年公务接待累计122批次，公务接待累计860人次。
三、铜川市食品药品监督管理局部门2014年部门决算情况说明
（一）2014年收入支出决算总体情况
1、收入总计1849.48万元。本年收入1418.14万元；上年结转结余431.34万元。
2、支出总计1849.48万元。
（1）基本支出1085.02万元。其中工资福利支出536.10万元 ；商品和服务支出429.91万元； 对个人和家庭服务支出111.19万元；其他资本性支出7.82万元
（2）项目支出228.59万元。 其中商品和服务支出31.46万元；其他资本性支出197.13万元。
（3）年末结转结余535.87万元。基本支出结转407.31万元；项目支出结转和结余128.56万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款总体情况 2014年公共预算财政拨款支出1197.41万元，其中基本支出1005.37万元；项目支出192.04万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目） 201一般公共服务支出17.7万元；208社会保障和福利支出2.64万元；210医疗和卫生服务支出1111.05万元，229其他支出66.02万元。
3、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出经济分类科目） 301工资福利支出519.41万元 ；商品和服务支出413.09万元；对个人和家庭服务支出82.05万元；其他资本性支出182.86万元.
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出93.18万元，其中因公出国（境）费用无；公务用车购置和运行维护费用87.04万元（其中公务用车购置50.83万元，公务用车运行维护费用36.21万元）；公务接待费6.14万元。
1、公务用车购置和运行维护费用87.04万元，用于购置执法车辆5辆（市食品药品执法监察支队1辆、新区分局4辆），其余支出用于2014年车辆运行的维护、维修，燃油、正常车辆保险，过桥停车等费用
2、公务接待费6.14万元。主要用于省、市对我单位的检查、考核；国家、省食品抽检人员接待；省局风险排查、器械整治等专项工作督查接待；座谈会参会人员等的用餐。
3、会议费1.2万元。主要为2014年海峡两岸孙思邈中医药文化节我局负责的来铜参展企业的住宿、用餐费用。
4、培训费4.4万元。主要为我部门工作人员参加省局组织的食品药品业务检验检测技术培训、执法办案业务培训、不良反应监测培训等费用支出。